按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2.制订全县统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县统计工作。

3.负责搜集、整理、提供全县统计资料，进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查各部门统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表。

5.贯彻实施统计法律、法规，对辖区内统计违法行为依法进行查处。

6.承接有关单位、部门委托调查和咨询。

7.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，按照县政府的决定，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。

8.受委托统一管理农村社会经济抽样调查队。

（二）机构设置

根据上述职责，迭部县统计局设3个内设机构，均为股级建制：

1.综合股

负责局机关日常工作，完成文秘、党的建设、意识形态、思想政治、安全生产、保密、档案、保卫等工作;负责局财务、统计经费的管理;监督管理局机关和事业单位的固定资产;负责局机关和局属事业单位机构编制和人事管理工作;负责退休人员的管理工作;完成局领导交办的其他工作。

2.统计股

对全县国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究，并提供决策依据，对统计数据的使用和提供进行管理和审查;搜集整理全县各乡镇、各部门的经济、科技、社会综合性统计资料;组织实施国民经济核算工作，承担国内生产总值投入产出核算工作;综合、整理和提供交通、邮电、外贸、公用事业和旅游等统计数据，并对有关统计数据质量进行检查和评估:负责全县劳动工资、文化统计、服务业统计、人口抽样、住宿餐饮、批零贸易及商品市场运行状况的统计调查;负责工业、原材料、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估，进行统计分析:指导有关专业统计基础工作，对有关统计数据进行质量检查和评估;完成基本单位名录库维护管理工作;协调指导本单位各专业统计基础工作，进行统计分析;负责实施省经济运行综合评价考核办法和实施细则;完成局领导交办的其他工作。

3.调查股(统计执法监督股)

负责全县农村经济统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;收集整理各乡镇综合性统计数据;考核乡镇统计工作，推进农村统计改革，对农村经济发展进行监测;开展农村贫困监测工作;开展全县城镇、农村居民家庭收入、支出等基本情况调查;按照统计调查制度实现正常调查户的轮换工作;对调查数据进行检查和评估，指导调查户加强基础工作;负责城镇、农村住户调查历史数据资料的整理和保存工作;撰写城乡居民生活水平统计分析及调查报告;负责涉及城乡居民家庭的相关调查;撰写本专业统计分析和调研报告;完成局领导交办的其他工作。

负责对全县统计工作的监督检查，依法查处统计违纪违法行为，预防和查处统计造假、弄虚作假；负责组织开展统计执法“双随机”抽查工作，受理、办理、督办统计违法举报，建立并实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制；负责组织开展统计普法宣传工作；承办统计行政复议、行政应诉和其他法律性事务等工作。

迭部县统计局为正科级行政单位，核定人员编制为6名，其中：行政编制6名。核定单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算234.27万元，其中：当年财政拨款收入234.27万元，比2022年预算增加19.86万元，增加9.26%，增加的主要原因是人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入234.27万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2234.27万元，其中：当年财政拨款预算234.27万元，比2022年预算增加19.86万元，增加9.26%，增加的主要原因是人员增加。当年财政拨款主要是：

1．一般公共预算支出221.18万元

2.社会保障和就业支出13.09万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出234.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出224.27万元，比22年预算增加19.86万元，增加的主要原因是人员增加。公用经费支出10万元，同比2021年相同无增减。专项经费支出0万元。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算无增减。

2.公务接待费0.28万元，比2021年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，公车改革已上交。

4.培训费：0

5.会议费：0

6.机关运行经费：10万元。其中办公费2.7万元，印刷费2.48万元，手续费0.06万元，邮电费0.5万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.28万元，其他商品和服务支出1.68万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为60.24万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。2023年拟采购固定资产约15万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算绩效填报审核工作已完成。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门整体支出绩效目标表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。