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迭部县统计局2018年度部门决算情况说明
2019-10-30 11:15:30   编辑:迭部县办公室 点击数:  



一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,开展统计执法检查工作;完成国家统计调查任务,执行国家统计标准、执行全国统一的基本统计报表制度;审查县直各部门的统计调查计划和方案及审批工作,管理各部门制发的统计调查表。

2.制定全县统计工作发展规划、统计调查计划及其实施方案,监督检查统计法规和统计制度的组织实施;统一组织全县统计调查、汇总,整理全县的基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策依据。

3.统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,发布年度统计公报,编印发行全县统计年鉴,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

4.研究拟定对各乡镇经济运行综合评价考核办法并组织实施,对全县经济运行实行有效的监测。

5.负责组织完成国家、省、州下达的重大国情、省情、州情等普查任务;对全县性的统计资料进行管理并对社会开展统计服务;统一组织全县统计信息自动化体系和统计数据库体系建设工作。

6.负责指导各乡镇和相关部门单位(企业)的统计工作,开展全县统计从业人员的业务培训和指导工作;组织全县统计专业资格考试和职称评审工作。

7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,县统计局核定领导职数3其中:局长1名、副局长2名。内设机构3个,均为股级建制,分别为综合股、统计股和调查股。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计219.97万元,支出总计219.97万元。与2017年决算数相比,收入减少25.89万元,减少10.53%,支出减少34.5万元,减少13.55%。主要原因是2017年有2016年度结余。

本部门2018年度收入合计219.97万元,其中:财政拨款收入214.97万元,占97%。其他收入5万元,占9%

本部门2018年度支出合计219.97万元,其中:基本支出219.97万元,占100%

本部门2018年度年末结转和结余为0

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入214.97万元,较上年决算数减少30.89万元,减少12.56%。主要原因是2016年度结余人员减少。较年初预算数无增减。

本部门2018年度财政拨款支出214.97万元,较上年决算数减少30.89万元,减少12.56%。主要原因是上年结余结转影响。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出203.69万元,占97%,较年初预算数减少3.28万元,主要原因是上年结余结转影响。社会保障与就业支出11.28万元,占3%,较年初预算数减少31.73万元,主要原因是人员工资减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出214.97万元。其中:人员经费199.97万元, 较上年增减31.89万元,人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费15万元,较上年增减7.16万元,主要原因是全国第四次经济普查,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0.8万元,较年初预算数无变化,较上年支出数减少0.19万元,主要原因是下乡次数和来调研的次数减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因公出国0万元,购置车辆0万元,公务车运行维护费0.5万元,主要用于下乡、业务培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是下乡和参加州局培训减少。

公务接待费0.3万元,主要用于接待国家调查总队、甘肃调查队、甘南州统计局到我单位调研,检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少0.08万元,主要原因是调研和检查工作的次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次,21人。2018年度本部门人均接待费100元,车均维护费0.5万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出15万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等,机关运行经费较2017年减少7.61万元,主要原因是经费减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有一般公务用车1辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.12万元,其中:政府采购货物支出6.12万元,主要用于采购电脑、打印复印一体机。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



  
附件【统计局决算公开表样.xls
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