目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令；接受上级相关部门的业务指导；执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府的决定。履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实；负责制定并组织实施本乡经济社会发展规划（计划）和措施。

（二）负责落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（三）负责贯彻落实中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐，增强乡村振兴内生动力；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化乡村环境；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平。

（四）负责实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（五）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映村情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定。

（六）依法履行消防安全监管职责，负责本级的消防工作，承担辖区防火巡查、消防安全宣传、教育培训等工作，履行督促火灾隐患整改等工作职责；指导村委会、居委会将群众性消防纳入工作任务，完善消防网格化管理；统筹社会力量参与消防救援，发展壮大志愿消防救援队伍，加强群防群治、联防联控，建立健全专群结合的社会化消防工作网络，构筑共建共治共享的消防安全工作格局。

（七）负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。负责组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强本乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（八）负责领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（九）负责动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（十）负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十一）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十二）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

达拉乡设置党政机构4个，均为股级。

（一）党政综合办公室。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、机构编制、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责本乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责本乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责本乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责强农惠农措施的贯彻落实；负责本乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责本乡行政许可事项的审批和全过程监督；负责拟定本乡生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责本乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村组治理、创安创稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、消防安全监管、安全生产监管、防灾减灾救灾、法治建设、信访投诉、矛盾纠纷调处、维护辖区社会稳定等工作；负责本乡社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建工作；负责网格化综合管理工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责本乡人民代表大会的日常工作。

（二）参照公务员法管理单位。

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位。

达拉乡设置事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心。负责本乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内动植物疫病防控工作；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普及健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，持续深入移风易俗等工作；负责新时代文明实践内容建设、平台搭建；及时总结推广开展文明实践活动的有效做法、典型经验和鲜活案例；配合开展本乡各类群众性文明创建创评活动和移风易俗、弘扬时代新风行动；负责做好志愿者管理、登记、注册、培训等工作。负责本乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。负责本乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责本乡文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责本乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。

3.综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1204.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少1605.86万元，下降57.15%，主要原因是2024年度项目支出较2023年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1164.51万元，其中：财政拨款收入1147.49万元，占98.54%；其他收入17.02万元，占1.46%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1166.69万元，其中：基本支出982.40万元，占84.20%；项目支出184.29万元，占15.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1157.72万元。与上年相比，各减少1569.50万元，下降57.55%。主要原因是2024年度项目支出较2023年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.72万元，较上年决算数减少1559.26万元，下降57.39%。主要原因是2024年度项目支出较2023年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出382.93万元，占33.08%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.43%；社会保障和就业支出99.47万元，占8.59%；卫生健康支出37.78万元，占3.26%；农林水支出439.06万元，占37.92%；住房保障支出69.48万元，占6.00%；灾害防治及应急管理支出15.00万元，占1.30%；其他支出109.00万元，占9.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.85万元，支出决算为1157.72万元，完成年初预算的168.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为602.54万元，支出决算为382.93万元，完成年初预算的63.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

2．社会保障和就业支出调整预算数为99.47万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．卫生健康支出调整预算数为37.78万元，支出决算为37.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4．农林水支出调整预算数为439.06万元，支出决算为439.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为81.88万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于预算数的原因是当年人员变动及工资调整。

6．其他支出调整预算数为109.00万元，支出决算为109.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出982.39万元。其中：

人员经费900.86万元，较上年决算数增加182.48万元，增长25.40%，主要原因是人员变动及预算调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费81.53万元，较上年决算数增加51.76万元，增长173.90%，主要原因是其中包含人大代表活动经费、文化站免费开放资金、行政运行保障费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，原因为本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，决算数等于预算数的主要原因是确保经费使用合规，防范超预算支出控制“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，决算数等于预算数的主要原因是确保经费使用合规，防范超预算支出控制“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平，主要原因是本单位本年未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，决算数等于预算数的主要原因是确保经费使用合规，防范超预算支出控制“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出81.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加51.76万元，增长173.90%，主要原因是其中包含人大代表活动经费、文化站免费开放资金、行政运行保障费等。

我单位2024年度无会议费相关经费。

我单位2024年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计21.42万元，其中：政府采购货物支出21.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于单位开展环境卫生整治工作使用。

单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年自然灾害救灾资金”、“迭部县达拉乡戈吾护坡建设项目”“迭部县达拉乡牙拉高寨村道硬化建设项目”等4个项目绩效自评结果。

1.“迭部县达拉乡戈吾护坡建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为1.67万元，执行数为1.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了新建护坡45米，包括基础开挖、混凝土浇筑、排水系统配套等，有效防止了山体滑坡风险；二是保护了周边农田，水土流失率减少，提升了生态稳定性。发现的主要问题及原因：一是项目区域地形崎岖，运输设备困难，增加了人工成本；二是施工过程中发现局部地质不稳定，需额外加固处理。下一步改进措施：一是优化现场物流方案，引入轻型机械辅助；二是加强前期地质勘察，完善施工设计以应对复杂环境。

2.“迭部县达拉乡牙拉高寨村道硬化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.95分。项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是硬化村内巷道总面积1762平方米，覆盖村民出行核心区域，通行效率提升；二是新修混凝土盖板排水渠116米，雨季积水问题减少，保障村民安全出行。发现的主要问题及原因：一是施工材料运输受限于道路狭窄，延误了初期进度；二是高原有效施工期短，雨水天气影响工期。下一步改进措施：一是协调拓宽临时运输通道，确保物资及时到位；二是优化施工组织设计，强化天气预警应对。

3.“2024年自然灾害救灾资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成多处地质灾害隐患点治理工程，包括加固滑坡体等，有效降低灾害发生概率；二是修复因自然灾害受损的乡村道路，恢复交通通行能力，惠及3个行政村；发现的主要问题及原因：一是治理区域地质条件复杂，部分工程实施难度大，导致局部进度滞后；二是预算资金有限，未能全面覆盖高风险区域。下一步改进措施：一是加强优化施工方案；二是积极争取上级资金支持，扩大治理范围；

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。