迭部县医疗保障局2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州关于城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订并组织实施全县长期护理保险制度；负责城镇职工、城乡居民医疗救助对象的调查、审核、审批及医疗救助资金分配和使用监督等工作。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全县部分药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县部分药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全县药品、医用耗材招标采购平台。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府和省、州医疗保障局交办的其他工作任务。

（十）职能转变。县医保局应加强、优化、统筹全县医疗保障方面的能力建设；健全医保支付机制和利益调控机制，实行精细化管理，激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收治和转诊患者的内生动力，引导医疗资源合理配置和患者有序就医，支持建立分级诊疗模式和基层医疗卫生机构健康发展，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面应加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构及人员情况设置

1、机构设置情况。县医疗保障局内设综合办公室、医疗保障综合股、基金监管股3个股室；下设医疗保障服务中心，为正科级建制，公益一类事业单位，隶属县医疗保障局管理。

2、人员设置情况。县医疗保障局核定行政编制6名（其中领导职数3名），配备领导3名，转隶公务员3名；医保中心核定事业编制9名（其中领导职数2），配备领导2名，划转事业编制人员7名，技工1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算215.21万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加30.25万元，增加0.76%，增加的主要原因是工资福利提高。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入215.21万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算215.21万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加30.25万元，增加0.76%，增加的主要原因是工资福利提高。当年财政拨款主要包括：

1.人员经费：205.21万元 。

2.公用经费10万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出215.21万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出215.21万元，其中：人员经费205.21万元，公用经费10万元，比2023年预算增加30.25万元，增加0.76%，增加的主要原因是工资福利提高。公用经费支出10万元，同比2023年相同无增减。

（二）项目支出

2024年预算无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

2024年预算无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。

2.公务接待费0.95万元，与2023年减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年持平。

4.培训费0万元，与2023年持平。

5.会议费0万元，与2023年持平。

6.机关运行经费10万元，其中（办公费：7万元、印刷费：0.5万元、手续费：0.05万元、邮电费：1万元、差旅费：0.5万元、公务接待费0.95万元）与2023年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入

2024年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额21.32万元，其中：政府采购货物预算21.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为276348.32元。其中：通用设备价值179328.32元，家具用具、装具97020元。2023年拟采购固定资产约8.32万元。主要为：医保系统服务器，好评差平板，执法记录仪，计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年部门预算绩效管理工作情况。

2023年医疗保障局在迭部县政府内控综合管理系统中对部门绩效目标和项目绩效目标进行填报及监控，其中2023年部门整体绩效自评填报涉及资金184.96万元，通过对2023年项目绩效评价以及2023年绩效监控工作情况的总结，2024年我局紧紧围绕全面实施预算绩效管理的要求，强化责任约束，推动预算绩效管理各项工作扎实开展，通过绩效目标填报，及细化项目的产出、效益、满意度等具体的绩效指标，审核项目建设的必要性、可行性，以及该项目是否能够实现预期绩效目标。为督促项目实施进度提供有效参考标准、提高项目的执行性。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年无预算项目

八、名词解释

财政拨款：本级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县医疗保障局2024年度部门整体支出绩效目标申报表

2.迭部县医疗保障局2024年预算表

3.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复