按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册许可。

（三）承担市场监督管理综合执法工作。

（四）负责反不正当竞争统一执法。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责知识产权管理工作。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十七）负责辖区药品（含中药、民族药，下同）医疗器械和化妆品的监督。

（十八）承办县人民政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县市场监督管理局是在整合原迭部县工商质监局、迭部县食品药品监督管理局、迭部县物价局（价格监督检查职责）、迭部县知识产权局（专利管理职责）、迭部县盐务局（盐业执法职责）基础上成立的综合性市场监管部门，成立于2019年2月1日，为正科级的迭部县政府工作部门。局机关位于迭部县电尕镇西河滩滨江西路，设8个内设机构（办公室、法规股、市场规范和消保股、质量发展和特设监察股、登记注册股、非公党建股、食品安全综合监管股、药械和化妆品监管股）；有副科级建制的派出机构11个（迭部县电尕镇市场监督管理所、迭部县益哇镇市场监督管理所、迭部县卡坝乡市场监督管理所、迭部县达拉乡市场监督管理所、迭部县尼傲乡市场监督管理所、迭部县旺藏镇市场监督管理所、迭部县阿夏乡市场监督管理所、迭部县多儿乡市场监督管理所、迭部县洛大镇市场监督管理所、迭部县桑坝乡市场监督管理所、迭部县腊子口镇市场监督管理所）；直属事业单位3个（迭部县食品药品检验检测中心、迭部县质量技术监督检测所、迭部县市场监管综合行政执法队）。截止2023年12月31日在岗人员84人，退休人员20人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入1259.90万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加66.61万元，增长5.3%，增长的主要原因是人员工资上调。包括：一般公共预算收入1259.90万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1259.90万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加66.61万元，增长5.3 %，增长的主要原因是人员工资上调。包括：

1.一般公共服务支出1119.85万元。

2.社会保障和就业支出14.65万元。

3.住房保障支出125.40万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1259.90万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1259.90万元，其中：人员经费1169.90万元，比2023年预算支出增加66.61万元，增长5.3%，增长的主要原因是人员工资上调；公用经费15万元，同比2023年预算支出相同，无增减；专项工作经费75万元，比2023年预算支出相同，无增减。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算75万元，比2023年预算相同，无增减。

1.其他项目1个，主要是：各项检测费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，无变动。

2.公务接待费1.1万元，比2023年预算增加（减少）0万元，无变动。

3.公务用车购置及运行维护费1.7万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费1.7万元），比2023年预算增加（减少）0万元，无变动。

4.培训费0.32万元，比2023年预算减少0.08万元，减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

5.会议费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，无变动。

6.机关运行经费15万元，比2023年预算增加（减少）0万元，无变动。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

2024年本部门非税收入计划征收10万元。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算总额151.1万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为992.23万元。其中：办公用房5055.80平方米，价值638.29万元。部门共有执法执勤用车1辆，价值22.38万元。2024年度拟购置固定资产总额为30.55万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

各项检测费项目详见附表4

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

我部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报。

2.绩效目标管理方面：

所有项目均做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，基本建立了预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系、有效促进了财政资金使用绩效的提高。

3.绩效运行监控方面：

我局全面梳理预算资金绩效目标完成情况、资金使用情况和项目实施进度，认真开展绩效运行跟踪监控工作，形成监控报告。发现主要存在的问题一是资金执行进度缓慢，二是绩效目标部分效益指标设置不便评价。对发现问题及时改进，落实项目执行主体责任，加快绩效管理指标标准体系建设，不断提高资金绩效目标申报、绩效监控和绩效评价工作效率，形成资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性和可信度。

4.绩效评价管理方面：

部门支出绩效自评表数据完整，绩效指标评价完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。问题分析全面深入，所提建议针对性强的。通过对项目支出和整体支出的评价，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价结果及时报送财政。评价结果及时通过网站向社会公开，接受监督。切实提升预算管理水平和资金使用效益。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出75万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出75万元；2024年本部门项目支出纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、

伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县市场监督管理局2024年预算表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县市场监督管理局2024年部门整体绩效

目标申报表

4.迭部县市场监督管理局各项检测费绩效目标申报表