迭部县市场监督管理局2022年度部门决算公开
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2023-09-18 15:23:39 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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迭部县市场监督管理局 2022年度部门决算公开说明
按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将迭部县市场监督管理局2022年部门决算公开如下: 目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 (1)负责市场综合监督管理; (2)负责市场主体统一登记注册许可; (3)承担市场监督管理综合执法工作; (4)负责反不正当竞争统一执法; (5)负责监督管理市场秩序; (6)负责宏观质量管理; (7)负责产品质量安全监督管理; (8)负责特种设备安全监督管理; (9)负责食品安全监督管理综合协调;统筹指导食品安全工作; (10)负责食品安全监督管理; (11)负责统一管理计量工作; (12)负责统一管理标准化工作; (13)负责统一管理检验检测工作; (14)负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作;组织实施国家统 一的认证认可和合格评定监督管理制度。 (15)负责知识产权管理工作。 (16)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。 (17)负责辖区药品(含中药、民族药,下同)医疗器械和化妆品的监督管理; (18)承办县人民政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。 二、机构设置 迭部县市场监督管理局是在整合原迭部县工商质监局、迭部县食品药品监督管理局、迭部县物价局(价格监督检查职责)、迭部县知识产权局(专利管理职责)、迭部县盐务局(盐业执法职责)基础上成立的综合性市场监管部门,成立于2019年2月1日,为正科级的迭部县政府工作部门。局机关位于迭部县电尕镇西河滩滨江西路,设8个内设机构(办公室、法规股、市场规范和消保股、质量发展和特设监察股、登记注册股、非公党建股、食品安全综合监管股、药械和化妆品监管股);有副科级建制的派出机构11个(迭部县电尕镇市场监督管理所、迭部县益哇镇市场监督管理所、迭部县卡坝乡市场监督管理所、迭部县达拉乡市场监督管理所、迭部县尼傲乡市场监督管理所、迭部县旺藏镇市场监督管理所、迭部县阿夏乡市场监督管理所、迭部县多儿乡市场监督管理所、迭部县洛大镇市场监督管理所、迭部县桑坝乡市场监督管理所、迭部县腊子口镇市场监督管理所);直属事业单位3个(迭部县食品药品检验检测中心、迭部县质量技术监督检测所、迭部县市场监管综合行政执法队)。截止2022年12月31日在岗人员79人,退休人员19人。 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据) 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (以上表格详情见附件1) 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为1044.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.83万元,增长3.76%,主要原因是人员工资调资。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计1029.25万元,其中:财政拨款收入1029.25万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计1039.79万元,其中:基本支出958.73万元,占92.20%;项目支出81.06万元,占7.80%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为1039.25万元。与上年相比,各增加133.04万元,增长14.68%。主要原因是人员工资调资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出1034.25万元,较上年决算数增加138.04万元,增长15.4%。主要原因是人员工资调资。主要用于以下几个方面:其他民族事务支出,行政运行,市场主体管理,其他市场监督管理事务,其他一般公共服务支出,行政单位离退休。 1.一般公共服务支出年初预算数为803.08万元,支出决算1003.67万元,完成年初预算的124.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。 2.社会保障和就业支出年初预算数为12.12万元,支出决算30.58万元,完成年初预算的252%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资调资。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出953.19万元。其中: 人员经费921.19万元,较上年决算数增加129.56万元,增长16.37%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。 公用经费32.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长18.51%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出32.00万元,机关运行经费主要用于开支日常办公的各项费用:30201办公费、30202印刷费、30204手续费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30211差旅费、30214租赁费、30216培训费、30226劳务费、30231公务用车运行维护费、30299其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.0万元,增长18.52%,主要原因是办公费用增加。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,无变化。本年度培训费支出0.54万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,无变化。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计92.84万元,其中:政府采购货物支出55.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.00万元。授予中小企业合同金额92.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额92.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,用于日常办公和移动检验检测。无单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数与预算数无变化。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用 无因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数与预算数无变化。 3.公务接待费 无公务接待费 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度各项检测费项目开展了绩效评价,共涉及资金14.83万元,占一般公共预算项目支出总额的1%。食品安全抽样检查次数138批次;快检抽样检查次数500批次;农产品抽检次数3240批次;药品抽检次数21批次;医疗器械抽检次数5批次;建立社会公用计量标准4项;煤质抽检次数6批次;工业产品抽检次数29批次。重要工业产品质量监督抽查合格率达到95%;食品、农产品抽检不合格核查处置率100%;标准计量强检达到100%;无特种设备安全重大事故发生;检测完成及时率达到100%;项目整体支出控制在预算内。 (二)绩效自评结果 我部门在2022年度部门决算中反映各项检测费项目绩效自评结果。各项检测费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.83万元,执行数为14.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:食品安全抽样检查次数138批次;快检抽样检查次数500批次;农产品抽检次数3240批次;药品抽检次数21批次;医疗器械抽检次数5批次;建立社会公用计量标准4项;煤质抽检次数6批次;工业产品抽检次数29批次。重要工业产品质量监督抽查合格率达到95%;食品、农产品抽检不合格核查处置率100%;标准计量强检达到100%;无特种设备安全重大事故发生;检测完成及时率达到100%;项目整体支出控制在预算内。发现的主要问题及原因:一是绩效管理工作专业性强,绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够,不能有效做好绩效评价工作;二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施:一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训;二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。各项检测费项目绩效自评情况:优秀。 (三)部门绩效评价结果 2022年度各项检测费支出能够按照要求、对照标准进行,专款专用,本项目综合得分98分,自评为优秀。 (以上内容详见附件2) 第五部分名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
附件【附件2:迭部县市场监督管理局2022年项目支出绩效自评表.xls】 附件【附件1:迭部县市场监督管理局2022年决算公开表.xlsx】 |
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