迭部县工商行政管理局2017年度 部门决算情况说明
2018-09-24 10:44:08   编辑:​迭部县工商行政管理局 点击数:  

迭部县工商行政管理局2017年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关工商稽查法律法规和方针、政策。

2.在工商局的领导下,组织开展反不正当竞争、直销监管、禁止传销等执法工作;依法开展垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的监督管理工作(价格垄断行为除外),依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

3.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

4.负责对辖区内违反质量技术监督法律、法规和行政规章的行政案件进行查处。

5.负责受理企业、消费者有关产品质量、标准化、计量、特种设备、工业生产许可证和认证认可问题的举报、投诉,及时进行处理并向有关部门通报.

6.负责对全县范围内生产、流通领域中违反产品质量、标准化、计量、特种设备、工业生产许可证和认证认可等法律、法规和规章的行为的查处。

7.配合相关部门开展禁毒、反走私、反假币和“扫黄打非”等工作,完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责任务,迭部县工商局不设内设机构,全局系统核定编制25人,其中行政编制15人,事业编制10人,年末实有在职人员28人,其中行政人员15人、参公5人、机关工勤1人、事业人员7人;退休14人,遗属1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计452.93万元,支出总计442.93万元。与2016年决算数相比,收入增加31.78万元,增长7.55%,支出增加31.78万元,增长7.17%。主要原因是.2017年支付“迭部羊肚菌”、“迭部蕨麻猪”地理标志产品工作经费20万元。

本部门2017年度收入合计452.93万元,其中:财政拨款收入442.93万元,占97.79%;上年度结转10万元,占2.21%;本部门2017年度支出合计442.93万元,其中:基本支出442.93万元,占100%; 项目支出0万元;本部门2017年度年末结转和结余10万元,主要原因是旅游消费维权先行赔付金.

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入442.93万元,较上年决算数增加63.60万元,增长16.77%。主要原因是.人员工资及上级部门补助经费增加,较年初预算数增加129.89万元,增长41.49%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算,而是省级财政转移支付上级部门安排的专项业务经费,人员经费、地理标志保护产品经费、办公场所改造资金及业务补助经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出442.93万元,较上年决算数增加31.78万元,增长7.17%。主要原因是人员工资及部门补助经费支出增加,较年初预算数增加119.89万元,增长37.11%。主要原因是部分支出年初未列入财政拨款预算,而是省级财政转移支付上级部门安排的专项业务经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出344.20万元,占77.71%,较年初预算数增加93.80万元,主要原因是人员工资调增及部门补助经费增加;社会保障与就业支出98.73万元,占22.29%,较年初预算数增加26.09万元,主要原因是.人员工资调增。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出442.93万元。其中:人员经费323.93万元, 较上年增加11.35万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费119万元,较上年增加62.25万元,主要原因是地理标志保护产品经费、办公场所改造资金及业务补助经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等)。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.31万元,较年初预算数减少0.29万元,主要原因是适当减少公务用车次数,较上年支出数增加0.58万元,主要原因是单位合并上级部门业务检查、督查次数增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费7.75万元,主要用于市内因公出行、旅游市场检查、执法办案、禁塑等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.25万元,较上年支出数减少0.31万元,主要原因是适当减压公务用车运行次数。

公务接待费1.56万元,主要用于接待用于接待国内其他省市工商、质监局到我单位指导旅游市场、先行赔付、特种设备、执法办案、“禁塑”等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.04万元,较上年支出数增加0.88万元,主要原因是单位合并,省州工商、质监部门检查指导工作较多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待20批次,195人,其中:国内外事接待20批次,195人; 2017年度本部门人均接待费81元,车均维护费0.27万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出119万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等。机关运行经费较2016年增加62.25万元,增长109.69%,主要原因是地理标志保护产品申报、旅游消费维权宣传单制作、市场监管、特种设备培训等,印刷费、培训费较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:一般执法执勤用车3辆、其他用车5辆,其中3辆摩托车和1辆航天车报废,1辆是执法执勤车。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.59万元,其中:政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出14.15万元。主要用于采购档案柜、打印机、制服、办公室内维修、办公楼亮化。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

工商局2017年度部门决算公开附表.xls

  
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