一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、州有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规章、政策和规划，综合协调全县安全生产工作。分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；负责安全生产新闻宣传报道，及时报告和协调解决安全生产工作中的重大问题。

2.承担全县安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全县性重大安全生产大检查和专项督查，监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担全县范围内的工矿商贸行业、县属企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.根据有关规定配合州有关部门参与煤矿技术改造、改扩建项目初步设计审查和项目竣工验收；负责指导协调县人民政府依法关闭和取缔不具备安全生产条件的矿井。

5.负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照上级业务主管部门的委托权限，承担全县非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的初步审查责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；指导非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全标准化工作。

6.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责。根据上级业务主管部门的委托权限，负责全县职业卫生安全许可证申报材料的初步审查和上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.监督工矿商贸行业实施安全生产标准和规章；监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。

8.负责组织全县安全生产检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，参与特别重大、重大事故的调查处理，受托承办特别重大事故、重大事故审批结案的有关工作，指导监督一般事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织查处瞒报、迟报、漏报事故的违法、违规行为。

9.负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责协调全县生产安全监控网络系统建设、管理工作。

10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施、设备的设计审查和竣工验收。

11.负责监督指导全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

12.指导协调全县安全生产检测检验工作；负责全县安全生产社会中介机构的资质备案管理工作，监督管理安全生产社会中介机构在迭部县境内的安全评价工作，协调组织县境内注册安全工程师职业资格考试报名和上报注册工作。

13.监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

14.监督全县生产经营企业生产安全费用的提取和管理；会同县财政局负责全县高危行业、企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用工作。

15.组织开展安全生产方面的交流与合作。负责所属事业单位的管理工作。

16.负责县安全生产委员会的具体工作。

17.承办县委、县政府和州安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县安监局属政府部门，下设综合股、监督管理股、危险化学品监督管理股、等3个科室为股级单位，全局系统核定编制14人，其中行政编制4人，事业编制9人，工勤编制1人。年末实有在职人员16人，其中行政人员4人、参公7人、机关工勤2人、事业人员4人；退休2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计209.78万元，支出总计219.39万元。与2017年决算数相比，收入增加49.12万元，增长30.56%，支出增加56.14万元，增长34.39%。主要原因是人员工资基数提升。

本部门2018年度收入合计209.78万元，其中：财政拨款收入209.78万元，占100%；。

本部门2018年度支出合计219.39万元，其中：基本支出219.39万元，占100%；。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入209.78万元，较上年决算数增加49.12万元，增长30.56%。主要原因是人员工资基数提升。较年初预算数减少了1.14万元，减少0.54%。主要原因是退休人员工资转入社保。

本部门2018年度财政拨款支出219.39万元，较上年决算数增加56.14万元，增长34.39%。主要原因是人员工资基数提升。较年初预算数增加1.15万元，增长0.38%。主要原因是人员工资基数提升。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出7.16万元，占30.64%，较年初预算数增加2.72万元，主要原因是退休人员增加一人；资源勘探信息等支出212.23万元，占69.36%，较年初预算数减少4万元，主要原因是安监制服采购费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出219.39万元。其中：人员经费179.58万元， 较上年增加29.05万元，主要原因是人员工资基数提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费39.82万元，较上年增加27.1万元，主要原因是安监制服采购费用，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计4.86万元，较年初预算数增加0.08万元，较上年支出数减少0.12万元，主要原因是压缩三公支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.14万元，主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.44万元，主要原因是压缩三公支出，较上年支出数增加0.35万元，主要原因是下乡次数的增加。

公务接待费1.72万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.28万元，主要原因是压缩三公支出，较上年支出数减少0.47万元，主要原因是压缩三公支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次160人其中：国内外事接待20批次120人；2018年度本部门人均接待费61.43元，车均维护费1.57万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支39.82万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、手续费等。机关运行经费较2017年增加27.1万元，增长2.12%，主要原因是安监制服采购经费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。主要用于采购安监制服和安监网络费。

（四）预算绩效管理情况说明。

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

安监局2018部门决算公开表.XLS