目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省州制定的有关规程和标准。

(三)指导全县突发公共事件应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、管理全县突发公共事件总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与省州和乡镇及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。根据突发事件事态发展需要，按照救援指挥部的指令申请上级调动跨区域应急救援资源和力量，并负责与突发事件现场应急指挥部的协调对接。

(六)统一协调指挥全县各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立跨辖区应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻迭武警部队参与应急救援工作

(七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责。协调推进本县抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。依法建立有效的社会动员机制，指导社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用

(十ー)依法行使安全生产综合监督管理职权，拟定和组织实施安全生产综合执法计划，指导协调、监督检查各有关部门和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)设施、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理上述工矿商贸行业中央、省属在迭企业和县级安全生产行政许可企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故(道路交通、铁路交通、水上交通、民用航空、核与辐射、特种设备安全事故除外，以下类同)、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作

(十四)开展应急管理方面的县内外交流与合作，依照省州工作指令组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区城救援

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法查处、取缔国家明令禁止的生产工艺和设施设备。

(十七)完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

(十八)职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活；加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实灭少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决逼制各类生产安全事故。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

县应急管理局设6个内设机构，分别是综合股（应急指挥中心）、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、调查评估和救灾物资保障股。核定行政编制10名，核定领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名，主要负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(二)参照公务员法管理单位。

迭部县应急管理综合行政执法队，与县应急管理局实行“局队合一”体制，由县应急管理局管理，队长由县应急管理局局长兼任，核定事业编制9名，设专职副队长1名（副科级），进入县应急管理局党委班子，主要负责各生产经营单位安全生产的日常执法监督检查、违法案件查出等工作。

（三）直属事业单位。

2019年7月新成立了迭部县应急综合事务中心，正科级建制，公益一类事业单位，隶属县应急管理局管理，核定事业编制5名，核定科级领导职数2名（主任1名〈正科级〉、副主任1名〈副科级〉），主要负责应急救援技术服务保障等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

决算表详见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1054.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加113.21万元，增长12.02%，主要原因是我局承建的应急指挥中心建设项目费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1052.87万元,其中：财政拨款收入1052.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1053.94万元,其中：基本支出682.51万元,占64.76%；项目支出371.43万元,占35.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1054.76万元。与上年相比,各增加113.21万元，增长12.02%。主要原因是我局承建的应急指挥中心建设项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1053.94万元,较上年决算数增加114.28万元，增长12.16%。主要原因是我局承建的应急指挥中心建设项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1053.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.28万元,占0.97%；社会保障和就业支出105.41万元,占10.00%；卫生健康支出34.07万元,占3.23%；住房保障支出46.39万元,占4.40%；灾害防治及应急管理支出577.22万元,占54.77%；其他支出280.58万元,占26.62%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.54万元,支出决算为1053.94万元,完成年初预算的165.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务员车补费年初未列入财政预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为92.91万元,支出决算为105.41万元,完成年初预算的113.45%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加，社会保障（养老金）费用相对增加。

3．卫生健康支出年初预算数为26.05万元,支出决算为34.07万元,完成年初预算的130.79%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加，卫生健康（医疗保险）费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为47.47万元,支出决算为46.39万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为470.12万元,支出决算为577.22万元,完成年初预算的122.78%,决算数大于预算数的主要原因是1.下达的中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困救助资金）不做预算，2.工资增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为280.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是指挥中心建设项目开工，全年支付280.58万元，此笔款项未作年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682.51万元。其中：

人员经费589.95万元,较上年决算数减少44.64万元，下降7.03%,主要原因是1.退休1人；2住房公积金调整；3.公务员交通补贴调整至公用经费；4.取暖费调整至公用经费。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休工资。

公用经费92.56万元,较上年决算数减少25.83万元，下降21.82%,主要原因是公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，较上年决算数增加0.27万元，增长11.92%,主要原因是公务用车运行费增加（下乡排危除险及检查工作增加）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加0.95万元，增长90.84%,主要原因是公务用车运行费增加（下乡排危除险及检查工作增加）。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2024年未公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加0.95万元，增长90.84%,主要原因是公务用车运行费增加（下乡排危除险及检查工作增加）。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数减少0.69万元，下降57.83%,主要原因是“三公”经费压缩。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待7批次48人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出92.56万元,机关运行经费主要用于开支1.30201办公费：44.77万元；2.30202印刷费：1万元；3.30205水费：0.2万元；4.30206电费：2万元；5.30207邮电费：14.5万元；6.30208取暖费：11.88万元；7.30211差旅费：5.2万元；8.30216培训费：0.17万元；9.30217公务接待费：0.5万元；10.30231公务用车运行维护费：2万元；11.30239其他交通费用（公务员车补）：10.3万元。机关运行经费较上年决算数减少25.83万元，下降21.82%,落实过紧日子要求压减公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,2024年我单位未安排会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计100.38万元,其中：政府采购货物支出30.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车是应急抢险救援及公务下乡检查工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金71.72万元,占一般公共预算项目支出总额的79.22%。我局对“农牧村房屋保险”“冬春临时生活困难救助资金”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出71.72万元,。从评价情况来看,绩效管理工作在既定框架下平稳、高效运行，基本达成预期目标。

2.绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“农牧村房屋保险”“冬春临时生活困难救助资金”等2个项目绩效自评结果。

1.“农牧村房屋保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为32.72万元,执行数为32.72万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达和支付及时，受灾房屋得到相应的赔偿，社会发展持续稳定，未收到任何投诉或负面信息；二是资金支付及时，有效解决了受损房屋的赔偿，群众安全过冬，指标达到预期效果。未发现其他问题，“农牧村房屋保险”项目绩效自评情况：无偏离绩效目标，指标达到预期效果，总体评价：优秀。

2.“冬春临时生活困难救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为120万元,执行数为39万元,完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照各乡镇户报、村评、乡审、县定四个步骤，按时完成2024 年度冬春临时生活困难救助资金通过社保卡发放；二是资金下达和支付及时，未收到任何投诉或负面信息。发现的主要问题及原因：年末做了项目库，但因年底财政困难未下指标，对未下达的资金项目库进行后期删除，导致差错。

下一步改进措施：一是对接财政，合理规划的做好项目库报送及预算；二是对已做项目库且未下达的指标的项目库后期进行删除。“冬春临时生活困难救助资金”项目绩效自评情况：对已下达资金按时支付，保障了群众安全过冬，总体评价：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。