按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省州制定的有关规程和标准。

(三)指导全县突发公共事件应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、管理全县突发公共事件总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与省州和乡镇及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。根据突发事件事态发展需要，按照救援指挥部的指令申请上级调动跨区域应急救援资源和力量，并负责与突发事件现场应急指挥部的协调对接。

(六)统一协调指挥全县各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立跨辖区应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻迭武警部队参与应急救援工作

(七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责。协调推进本县抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。依法建立有效的社会动员机制，指导社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用

(十ー)依法行使安全生产综合监督管理职权，拟定和组织实施安全生产综合执法计划，指导协调、监督检查各有关部门和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)设施、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理上述工矿商贸行业中央、省属在迭企业和县级安全生产行政许可企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故(道路交通、铁路交通、水上交通、民用航空、核与辐射、特种设备安全事故除外，以下类同)、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作

(十四)开展应急管理方面的县内外交流与合作，依照省州工作指令组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区城救援

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法查处、取缔国家明令禁止的生产工艺和设施设备。

(十七)完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

(十八)职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活；加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实灭少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决逼制各类生产安全事故。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

县应急管理局设6个内设机构，分别是综合股（应急指挥中心）、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、调查评估和救灾物资保障股。核定行政编制10名，核定领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名，主要负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）参照公务员法管理单位。

迭部县应急管理综合行政执法队，与县应急管理局实行“局队合一”体制，由县应急管理局管理，队长由县应急管理局局长兼任，核定事业编制9名，主要负责各生产经营单位安全生产的日常执法监督检查、违法案件查出等工作。

（三）直属事业单位。

2019年7月新成立了迭部县应急综合事务中心，正科级建制，公益一类事业单位，隶属县应急管理局管理，核定事业编制5名，核定科级领导职数2名（主任1名〈正科级〉、副主任1名〈副科级〉），主要负责应急救援技术服务保障等工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入634.72万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加71.84万元，增长12.76%，增长的主要原因是工资和各类保险逐年增加。预算收入为一般公共预算收入634.72万元。

（二）支出预算

2025年支出预算634.72万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加71.84万元，增长12.76%，增长的主要原因是工资和各类保险逐年增加。包括：

1.一般公共服务支出10.5万元。

2.社会保障和就业支出101.49万元。

3.卫生健康支出28.21万元。

4.住房保障支出46.8万元。

5.灾害防治及应急管理支出447.73万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出634.72万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出634.72万元，比2024年预算增加71.84万元，增长12.76%，增长的主要原因是工资和各类保险逐年增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算32.72万元，与2024年相同，无增减，项目为其他项目，是农牧村房屋保险。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年相同，无增减。2025年未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

2.公务接待费0.5万元，与2024年相同，无增减，单位严格执行公务接待规章制度。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2024年相同，无增减。

4.培训费0万元，与2024年相同，无增减。2025年我单位未安排培训，相关表格为空表。

5.会议费0万元，与2024年相同，无增减。2025年我单位未安排相关大型会议，相关表格为空表。

6.机关运行经费30.5万元，比2024年增加15.5万元，增长103.33%，增长的主要原因是专职驾驶员工资和公务员交通补贴从往年人员经费调至机关运行经费。机关运行经费主要包括办公费5万元，印刷费2万元，电费1.5万元，差旅费4万元，公务接待费0.5万，公务用车运行维护费2万元，劳务费（专职驾驶员工资）5万元，公务员交通补贴10.5万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年使用政府性基金预算安排支出0万元，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1275.598万元。其中：办公用房575平方米，价值266万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值 60.35万元。设备809件，659.8万元。图书档案17个，价值0.31万元，家具用具1977件，价值347.2万元，无形资产2.24万元。2025年度单位（处室）拟购置固定资产总额为15万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年预算安排1个民生项目。

项目名称：迭部县农牧村房屋保险。

项目概述：迭部县大部分乡镇地处偏远山区，经济落后，条件艰苦，而农村人口占到全县80%，村庄坐落于原始森林，植被茂盛，地势险要。农牧村住房保险以财政补贴的方式每年为农牧民群众支持和投入32.72万元，可以显著提升财政投入惠及范围，风险保障能力显著提高，农村房屋保险有利于维护农村经济社会的和谐发展。

立项依据：国家民政部、财政部、保监会联合发文《关于进一步探索推进农村住房保险工作的通知》民发〔2012〕234号。

实施主体：迭部县财产保险公司。

实施周期：2025年1月-2025年12月。

实施计划：发生各类自然灾害造成的房屋受损，财产保险公司第一时间派专人到现场查看，最快给予鉴定，最快保险赔偿，确保农牧民群众房屋保险可依。

年度预算安排：2025年预算安排32.72万元。

总体目标：1.群众因灾受损房屋损失赔付率100%；2.保障户数8507户；3.受益人口达到3万人以上；4.发生各类自然灾害造成的房屋受损，保险公司第一时间给予鉴定赔偿；5.确保全县经济发展持续稳定。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年部门管理转移支付0万元，与2024年预算相同，主要原因是2025年我局无转移支付。相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

2024年我局在县委、县政府的正确领导和关心支持下，应急管理工作平稳发展，积极开展各类隐患排查，未发生大的安全生产事故及自然灾害，2024年按照财政要求和预算批复，在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门绩效目标和项目绩效目标填报，部门预算绩效目标填报审核工作已完成。

2024年9月5日县财政第三小组对我局2024年财政绩效重点监控进行了检查，对重点绩效存在的问题进行了反馈。主要问题有一是项目预算安排数为400万元，实际支出279.8万元，支出完成进度69.95%。该预算项目为我局应急指挥中心建设项目，项目还正在建设中，支付都按照合同进度执行，监控运行正常；二是项目绩效目标表产出指标里数据指标不全面。整改情况：1、加强财务人员绩效管理业务知识学习，积极向上级部门及其他财务同事沟通交流，提升财政绩效管理工作向和业务水平。2、对照绩效管理指标设置，合理规范设置绩效指标，确保各绩效指标数据全面准确。3、跟踪项目施工进度，项目实施验收完及时填报绩效自评报告和自评表工作；三是绩效制度办法领导未作出批示。已整改到位。四是今后进一步加强绩效方面的宣传，营造好“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，多措并举推进预算绩效宣传工作。

下一步，我局继续健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。一是完善制度建设。及时更新，细化管理制度，严格落实制度要求，做好财政工作。二是加强绩效宣传。按照上级部门要求，根据绩效目标和指标，制定详细的绩效宣传计划，明确宣传内容、方式和时间，召开专题会议，并在网站公开宣传活动。三是提升业务水平。加强对财政业务知识学习，提高办事效率，提升单位绩效目标设置和编制水平，学习绩效评价管理政策。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出32.72万元，为一般公共预算项目。2025年本部门1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

附件：1.迭部县应急管理局2025年预算表

2.迭部县财政局2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县应急管理局2025年部门（单位）整体绩效目标申报表

4.迭部县应急管理局2025年项目支出绩效目标申报表