目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非牒矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省州制定的有关规程和标准。

(三)指导全县突发公共事件应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、管理全县突发公共事件总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与省州和乡镇及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。根据突发事件事态发展需要，按照救援指挥部的指令申请上级调动跨区域应急救援资源和力量，并负责与突发事件现场应急指挥部的协调对接。

(六)统一协调指挥全县各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立跨辖区应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻迭武警部队参与应急救援工作

(七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责。协调推进本县抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。依法建立有效的社会动员机制，指导社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用

(十ー)依法行使安全生产综合监督管理职权，拟定和组织实施安全生产综合执法计划，指导协调、监督检查各有关部门和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)设施、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理上述工矿商贸行业中央、省属在迭企业和县级安全生产行政许可企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故(道路交通、铁路交通、水上交通、民用航空、核与辐射、特种设备安全事故除外，以下类同)、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作

(十四)开展应急管理方面的县内外交流与合作，依照省州工作指令组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区城救援

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法查处、取缔国家明令禁止的生产工艺和设施设备。

(十七)完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

(十八)职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活；加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实灭少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决逼制各类生产安全事故。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

县应急管理局设6个内设机构，分别是综合股（应急指挥中心）、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、调查评估和救灾物资保障股。核定行政编制10名，核定领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名，主要负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

1. 参照公务员法管理单位。

   迭部县应急管理综合行政执法队，与县应急管理局实行“局队合一”体制，由县应急管理局管理，队长由县应急管理局局长兼任，核定事业编制9名，设专职副队长1名（副科级），进入县应急管理局党委班子，主要负责各生产经营单位安全生产的日常执法监督检查、违法案件查出等工作。

2. 直属事业单位。

2019年7月新成立了迭部县应急综合事务中心，正科级建制，公益一类事业单位，隶属县应急管理局管理，核定事业编制5名，核定科级领导职数2名（主任1名〈正科级〉、副主任1名〈副科级〉），主要负责应急救援技术服务保障等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上共九张表详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为941.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加280.55万元,增长42.44%,主要原因是支付项目款和干部工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计941.55万元,其中：财政拨款收入941.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计939.66万元,其中：基本支出752.98万元,占80.13%；项目支出186.68万元,占19.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为941.55万元。与上年相比,各增加280.55万元,增长42.44%。支付项目款和干部工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出939.66万元,较上年决算数增加278.66万元,增长42.16%。支付项目款和干部工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出939.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.85万元,占1.26%；社会保障和就业支出104.13万元,占11.08%；卫生健康支出39.42万元,占4.19%；住房保障支出40.29万元,占4.29%；灾害防治及应急管理支出739.75万元,占78.72%；其他支出4.22万元,占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.62万元,支出决算为939.66万元,完成年初预算的175.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为48.51万元,支出决算为104.13万元,完成年初预算的214.66%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和退休人员工资增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.42万元,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险科目从人员经费调整至卫生健康支出。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.29万元,决算数大于预算数是年初住房保障加入到人员经费做了预算，此笔款是住房公积金。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为486.11万元,支出决算为739.75万元,完成年初预算的152.18%,决算数大于预算数的主要原因是项目款支付和工资增加，住房保障支付都列入此项。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，财政下达的办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出752.98万元。其中：

人员经费634.60万元,较上年决算数增加160.32万元,增长33.8%,主要原因是工资增加和各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费118.38万元,较上年决算数增加103.38万元,增长689.23%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.23万元,支出决算为2.23万元,决算数和预算数的相同，较上年决算数增加1.52万元,增长214.66%,主要原因是公务用车运行费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无因公出国费用。

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.05万元,支出决算为1.05万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.99万元,增长1590.32%,主要原因是公车维修维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.54万元,增长83.02%,主要原因是上级部门检查工作，接待费增加。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.19万元。主要原因是接待增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待12批次90人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出118.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加103.38万元,增长689.2%,主要原因是劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.06万元,其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.55万元。授予中小企业合同金额6.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金186.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“冬春临时生活困难救助资金”“全国第一次综合风险普查”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出186.68万元,。从评价情况来看,根据支出绩效评价指标，自评得分100分，评价等级为优，无不良社会反映。

1. 绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映“冬春临时生活困难救助资金”“全国第一次综合风险普查”2个项目绩效自评结果。

   1.“冬春临时生活困难救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为162万元,执行数为162万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022-2023年度年全县各类灾害共造成全县1582户8030人受灾，下拨资金为162万元，资金下拨至县财政后，第一时间按照“户报、村评、乡审、县定”的程序，坚持公开公平公正的原则，2022年12月按照受灾实际情况对下拨资金进行了分解并下发文件至各乡镇，各乡镇对受灾需冬春救助人员进行张榜公示，于2023年1月全部通过“一卡通”实施发放，发放完毕后于2月对已发放台账逐个进行录入甘肃省扶贫监督平台。自评情况为优。项目绩效自评情况：优秀。

   2.“全国第一次综合风险普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成灾害普查方案编制、数据整理及汇总；二是完成森林草原火灾调查，数据质检，数据入库。该项目绩效自评情况：优秀。

   三、部门绩效评价结果

   我局高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和中央转移支付资金使用效益。同时，将绩效自评报告按照规定要求进行公开，广泛接受社会监督，不良社会反映。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   附件：1.迭部县应急管理局2023年度部门决算公开表；

   2.迭部县应急管理局2023年度部门整体绩效评价报告；

   3.迭部县应急管理局2023年度部门整体支出自评表；

   4.迭部县应急管理局2023年度全国第一次综合风险普查项目支出绩效自评表；

   5.迭部县应急管理局2023年度全国第一次综合风险普查项目支出评价报告；

   6.迭部县应急管理局2023年度冬春临时生活困难救助资金支出绩效自评表；

   7.迭部县应急管理局2023年度冬春临时生活困难救助资金支出绩效评价报告。