迭部县应急管理局2022年决算公开说明

 

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县俄界景区管理委员会2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非牒矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省州制定的有关规程和标准。

(三)指导全县突发公共事件应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、管理全县突发公共事件总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与省州和乡镇及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。根据突发事件事态发展需要，按照救援指挥部的指令申请上级调动跨区域应急救援资源和力量，并负责与突发事件现场应急指挥部的协调对接。

(六)统一协调指挥全县各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立跨辖区应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻迭武警部队参与应急救援工作

(七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责。协调推进本县抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。依法建立有效的社会动员机制，指导社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作

 (十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用

 (十ー)依法行使安全生产综合监督管理职权，拟定和组织实施安全生产综合执法计划，指导协调、监督检查各有关部门和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

 (十二)按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)设施、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理上述工矿商贸行业中央、省属在迭企业和县级安全生产行政许可企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

 (十三)依法组织指导生产安全事故(道路交通、铁路交通、水上交通、民用航空、核与辐射、特种设备安全事故除外，以下类同)、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作

 (十四)开展应急管理方面的县内外交流与合作，依照省州工作指令组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区城救援

 (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

 (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法查处、取缔国家明令禁止的生产工艺和设施设备。

 (十七)完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

 (十八)职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活；加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实灭少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决逼制各类生产安全事故。

二、机构设置

县应急管理局设6个内设机构，分别是综合股（应急指挥中心）、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、调查评估和救灾物资保障股。核定行政编制10名，核定领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名，主要负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。2019年7月新成立了迭部县应急综合事务中心，正科级建制，公益一类事业单位，隶属县应急管理局管理，核定事业编制5名，核定科级领导职数2名（主任1名〈正科级〉、副主任1名〈副科级〉），主要负责应急救援技术服务保障等工作。迭部县安全生产执法监察大队，副科级建制，公益一类，参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，隶属县应急管理局管理，核定事业编制9名，领导职数1名（副科级），主要负责各生产经营单位安全生产的日常执法监察等工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上9张表详见附件2迭部县应急管理局2022年决算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为661.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少2396.89万元,下降78.38%,主要原因是2021年森林草原防灾减灾专项经费增加，2022年无此项目，2022年无大的自然灾害，冬春救助资金也减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计661.00万元,其中：财政拨款收入661.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计661.00万元,其中：基本支出489.28万元,占74.02%；项目支出171.72万元,占25.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为661.00万元。与上年相比,各减少2396.9万元,下降78.38%。主要原因是2021年森林草原防灾减灾专项经费，2022年无此专项，2022年无大的自然灾害，冬春救助资金也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出661.00万元,较上年决算数减少2396.9万元,下降78.38%。主要原因是2021年森林草原防灾减灾专项经费增加，2022年无此专项，2022年无大的自然灾害，冬春救助资金也减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.57万元,完成年初预算的138.57%,决算数大于预算数的主要原因是1个月工资科目填写为行政运行费，故此决算数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.78万元,支出决算为47.56万元,完成年初预算的267.48%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员养老金增加，工资增加。

3．灾害防治及应急管理支出年初预算数为401.62万元,支出决算为574.88万元,完成年初预算的143.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人，行政工作人员工资增加，省级下达了8万元消防设备采购费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.28万元。其中：

人员经费474.28万元,较上年决算数增加80.31万元,增长20.39%,主要原因是人员增加三人，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费15.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。公用经费用途主要包括“办公费、差旅费、电费、维修维护费”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.00万元,其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障，抢险救灾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.56万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少,较上年决算数减少0.79万元,下降52.67%,主要原因是公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,,较上年决算数增加0.06万元,增长%,主要原因是车辆更换电瓶费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.06%,主要原因是车辆更换电瓶费。

3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.65万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少,较上年决算数减少0.85万元,下降56.81%,主要原因是公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次80人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

详见附件1.迭部县应急管理局2022年项目支出绩效自评表。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金131万元,占一般公共预算项目支出总额的76%。从评价情况来看,根据支出绩效评价指标，自评得分100分，评价等级为优，无不良社会反映。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为171.72万元,执行数为171.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局绩效目标设定值为100分，实际得分100分。其中产出指标为50分，实际得分49分；效益指标30分，实际得分30分，满意度指标10分，实际得分10分，预算资金执行率10分，实际得分10分，总得分99分，从实际情况看，我局冬春救助补助资金做到专款专用，财政下达后及时发放，受灾群众及时收到了补助款项。 发现的主要问题及原因：乡镇提供的花名册有几户其卡号和卡主名称不符，造成冬春救助资金发放迟缓。下一步改进措施：加强各乡镇报灾人员业务培训，加大救助条例的宣传工作，进一步强化认识，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，建立健全绩效管理责任制，督促指导乡镇资金执行到位，高质量高标准地完成绩效自评工作。

冬春救助项目绩效自评情况：2021年全县各类灾害共造成全县5个乡镇916户3835人受灾；农作物受灾面积215.54公顷，其中成灾0.14公顷；倒塌房屋1户2间，严重损坏房屋1户3间，一般损坏8户21间；死亡猪42头，猪圈3间；直接经济损失235.02万元。实际下拨资金为131万元，资金下拨至县财政后，第一时间按照“户报、村评、乡审、县定”的程序，坚持公开公平公正的原则，2021年12月15日按照受灾实际情况对下拨资金进行了分解并下发文件至各乡镇，各乡镇对受灾需冬春救助人员进行张榜公示，于2022年1月22日对全县5个乡镇916户3835人全部通过“一卡通”实施现金发放，发放完毕后于1月27日对已发放台账逐个进行录入甘肃省扶贫监督平台。自评情况为优。

(三)部门绩效评价结果

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和中央转移支付资金使用效益。同时，将绩效自评报告按照规定要求进行公开，广泛接受社会监督，无不良社会反映。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县应急管理局2022年项目支出绩效自评表

      2.迭部县应急管理局2022年决算公开表