一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实，承担县政府所在地及十一个乡镇公共场所卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构、计划生育和中藏医服务等综合行政执法工作，组织查处重大违法行为，对迭部县从事公共场所及健康相关产品的人员进行业务培训和指导。

1.负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生行政许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报、批准证书的发放；

2、对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告，调查取证，采取控制措施，提出处理意见；

3.依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

4.依法对医疗机构、母婴保健机构的执业资格、执业范围以及医务人员的执业资格、执业注册、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离执行情况、医疗废物的处置情况进行监督检查，查处违法行为，规范医疗服务，打击非法行医；

5.对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌毒种管理情况进行监督检查，查处违法行为；

6.依法对公共场所卫生条件及其从业人员的健康管理进行监督检查，开展公共场所健康危害事故的调查处理，查处违法行为；

7.依法对中小学学生健康状况监测、学生健康教育、传染病防控措施、学生常见病的预防开展监督检查；

8.依法对有职业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康（职业病）监护情况进行卫生监督检查；

9.依法对从事医疗辐射的放射工作人员职业健康监护、放射诊疗建设项目职业病危害评价进行监督检查，根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查；

10.依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动、供水单位水质消毒处理、水质监测以及供管水人员卫生管理情况开展监督检查，查处违法行为；

11.负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；

12.组织开展公共场所、医疗机构现场卫生检测、采样、卫生学评价工作；

13.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县卫生计生局综合监督执法所内设机构有法制稽查股、医疗股、公共卫生股、学校卫生与生活饮用水，单位实有在职人员23人，核定事业编制13名（其中管理岗位2名，专业技术岗位11名）；核定领导职数2名。其中：设所长1名（正科级）、副所长1名（副科级）

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计225.15万元，支出总计225.15万元。与2017年决算数相比，收入增加60.64万元，增长36.86%，支出增加56.66万元，增长33.62%。主要原因是工资收入增加。

本部门2018年度收入合计225.15万元，其中：财政拨款收入225.15万元，占100%；

本部门2018年度支出合计225.15万元，其中：基本支出225.15万元，占100%；

2018年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入225.15万元，较上年决算数增加61.14万元，增长37.27%。主要原因是工资收入增加。较年初预算数增加1.95万元，增长0.8%。

本部门2018年度财政拨款支出225.15万元，较上年决算数增加61.14万元，增长37.27%。较年初预算数增加1.95万元，增长0.8%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出4.27万元，占3%，较年初预算数减少0.93万元，医疗卫生与计划生育支出220.88万元，占97%，较年初预算数增加2.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出225.15万元。其中：人员经费217.15万元， 较上年增加65.44万元，主要原因是工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费8万元，较上年减少4.3万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.94万元，较年初预算数无变化，较上年支出数减少0.88万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.21万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少1.09万元。

公务接待费0.73万元，主要用于接待国内其他省州卫生监督局到我单位指导检查市场、执法办案等工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费104元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出8万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较2017年减少4.8万元，减少37.5%。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。

2018年政府采购1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

卫计局综合监督执法所2018部门决算公开表.XLS