一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）为全县各族妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加强对乡村卫生院妇女工作的检查、督导、监督、培训。

（2）大力宣传《母婴保健法》实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

（3）大力推进新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率。

（4）负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

（5）负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导。

（6）负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县妇幼保健机构内设儿保科、妇产科、口腔科、检验科、B超科、公共卫生科。，全站核定编制15人，事业编制15人，年末实有在职人员25人，其中事业人员25人；退休9人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计397.64万元，支出总计269.82万元。与2017年决算数相比，收入增加116.81万元，增长41.60%，支出增加127.82万元，增长47.37%。主要原因是机构改革业务变动。

本部门2018年度收入合计397.64万元，其中：财政拨款收入373.70万元，占93.98%；事业收入23.94万元，占8.02%。

本部门2018年度支出合计397.64万元，其中：基本支出397.64万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入373.70万元，较上年决算数增加124.67万元，增长50.06%。主要原因是机构改革业务变动。

本部门2018年度财政拨款支出373.70万元，较上年决算数增加124.67万元，增长50.06%。主要原因是机构改革业务变动。

较年初预算数增加56.55万元，增长13.14%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.50万元，占4.15%，较年初预算数减少36.30万元，主要原因是基本养老金划转。医疗卫生与计划生育支出358.20万元，占99.85%，较年初预算数增加101.20万元，主要原因是机构改革业务变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出373.70万元。其中：人员经费266.65万元， 较上年增加30.86万元，主要原因是机构改革业务变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助费、退休费、住房公积金。公用经费130.99万元，较上年增加96.95万元，主要原因是机构改革业务变动。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、维修维护费、培训费、差旅费公务用车运行维护费、设备购置费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数增加1.0万元，较上年支出数增加2.80万元，主要原因是主要原因是机构改革业务变动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元，

公务车运行维护费2万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.0万元，主要原因是机构改革业务变动，较上年支出数增加2.80万元，主要原因是机构改革业务变动。

公务接待费0.80万元，主要用于接待上级业务部门业务指导。费用支出与年初预算数平等

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次，10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费800元，车均购置费0万元，车均维护费0.67万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费无

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额24.19万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.00万元。采购货物主要用于采购医疗设备办公用品，政府采购服务主要用于采购医院网络信息服务。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县妇幼保健站决算公开表.XLS