一、部门基本情况

（一）职能职责

迭部县疾病预防控制中心为县卫生局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位，其职能是：

1、贯彻落实全县卫生发展规划和工作计划，按照全县卫生工作部署和上级下达的指示精神，制订出本县疾病预防控制发展规划和工作计划。依据《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律法规，重点做好严重危害人民健康的疾病防治工作，解决群众所关心的疾控工作热点问题。

2、拟定疾病预防控制计划与实施方案，并负责组织实施；

3、负责辖区内传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病监测、预防与控制，对重大疫情组织调查和处理

4、规划、实施和督导全县儿童的计划免疫接种；

5、承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作，为公共监督机构提供检测检验报告，对全县疾病控制机构检测检验工作实施质量控制；

6、负责辖区基层卫生人员业务培训及公众健康教育，卫生知识宣传，指导社区和农村的预防保健工作，开展疾病控制相关领域的科学研究；

7、负责疾病预防控制信息的收集整理，统计分析和疫情报表的管理工作；

8、承担救灾防疫任务，调查处理疾病突发事件；

9、承办同级行政卫生部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作任务。

（二）机构设置

迭部县疾病预防控制中心现有在职干部职工38人，其中正科级2人，副科级2人，其他34人。退休7人。事业编制25人，后勤编制2人。机构设置传控股、结麻股、地病卫生股、性艾检验股、预防接种股、职业病防治股、慢病股。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计558.65万元，支出总计558.65万元。与2017年决算数相比，收入增加180.95万元，增长47.9%，支出增加180.95万元，增长47.94%。主要原因是业务项目增多，随之经费增多。

本部门2018年度收入合计558.65万元，其中：财政拨款收入507.67万元，占90.8%；上级补助收入17.46万元，占3.1%；事业收入33.52万元，占6%；

本部门2018年度支出合计558.65万元，其中：基本支出452.53万元，占81.1%； 项目支出106.13万元，占18.9%；

本部门2018年度年末结转和结余0万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入507.67万元，较上年决算数增加170.05万元，增长50.37%。主要原因是业务项目增多，随之经费增多。较年初预算数减少108.33万元，减少17%。主要原因是减少业务项目以及经费。

本部门2018年度财政拨款支出507.67万元，较上年决算数增加170.05万元，增长50%。主要原因是业务项目增多，随之经费增多。较年初预算数增加108.33万元，减少17%。主要原因是减少业务项目及经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出10.04万元，占2%，较年初预算数减少31.96万元，主要原因部分退休工资从县社保局直接发放.；医疗卫生与计划生育支出497.63万元，98占%，较年初预算数减少76.37万元，主要原因是减少项目及经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出401.55万元。其中：人员经费396.55万元，人员经费用途主要包括基本工资132.74万元、津贴补贴197.98万元;个人与家庭的补助65.82万元，其中退休费6.39万元、抚恤金0.65万元、生活补助55.78万元等；公用经费5万元，公用经费用途主要包括办公费0.39万元、印刷费0.26万元、手续费0.05万元、电费0.56万元、邮电费0.22万元、取暖费1.3万元、 差旅费0.43万元、 维修（护）费0.3万元、公务招待费0.59万元、公务用车运行维护费0.9万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是严格实行中央八项规定。较上年支出数增加0.59万元，主要原因是业务增多，出差次数增多，随之车辆运行维修维护增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置0万元。

公务车运行维护费0.9万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是减少使用公车的次数。较上年支出数减少2.21万元，主要原因减少使用公车的次数。

公务接待费0.59万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数增加0.59万元，主要原因是业务项目增多，接待相关检查督导工作人数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待10次，72人，2018年度本部门人均接待费74元，车均运行维护费0.45万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于对相关业务单位督导检查工作。

单价50万元以上通用设备0台（套）和单价100万元以上专用设备的车辆0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额33.53万元，其中：政府采购货物支出21.3万元、政府采购工程支出11.38万元、政府采购服务支出0.85万元。主要用于采购办公用品、办公场所的维修维护以及相关工作的软件、网络售后服务费。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县疾病预防控制中心2018部门决算公开表.XLS