目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

二、机构设置

迭部县妇幼保健院是独立核算事业单位，核定编制22人，其中：管理编制4名，专业技术编制18名。实有在职干部职工39人，退休21人。公务用车编制数2辆，实有2辆。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表（见附件1）

收入决算表（见附件2）

支出决算表（见附件3）

财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为783.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.36万元，增长0.30%，主要原因是人员工资增加、社会保障缴费等上涨。

收入决算情况说明

2024年度收入合计735.75万元,其中：财政拨款收入688.75万元,占93.61%；其他收入47.00万元,占6.39%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计744.24万元,其中：基本支出741.20万元,占99.59%；项目支出3.04万元,占0.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为694.20万元。与上年相比,各减少25.06万元，下降3.48%，主要原因是单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出694.20万元,较上年决算数减少19.60万元，下降2.75%，主要原因是单位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出694.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.57万元,占13.91%；卫生健康支出539.20万元,占77.67%；住房保障支出54.38万元,占7.83%；其他支出4.05万元,占0.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.96万元,支出决算为694.20万元,完成年初预算的105.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为85.42万元,支出决算为96.57万元,完成年初预算的113.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及公共经费变动。

2．卫生健康支出年初预算数为517.16万元,支出决算为539.20万元,完成年初预算的104.26%,决算数大于预算数的主要原因是上年度各类津贴住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

3．住房保障支出年初预算数为58.38万元,支出决算为54.38万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资及公共经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出694.20万元。其中：

人员经费641.23万元,较上年决算数减少6.10万元，下降0.94%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、基本津贴、社会保障缴费等。

公用经费52.97万元,较上年决算数增加46.79万元，增长757.10%,主要原因是公用经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

   4.外事接待费支出0.00万元。

   5.其他国内公务接待支出0.00万元。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。十一、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   
   

   第四部分  预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件【附件1】—妇幼保健院2024年度单位决算公开表(汇总）

附件【附件2】—妇幼保健院2024年度绩效自评表

附件【附件3】—妇幼保健院2024年度绩效评价报告