目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

基本医疗服务：‌卫生院提供基本诊疗服务，卫生院具备完成外科的止血、‌缝合、‌包扎、‌骨折固定等处置能力。‌同时，‌卫生院健全消毒、‌隔离制度，‌遵守无菌操作规程，‌加强医疗质量管理，‌做好医疗废物处理和污水、‌污物无害化处理。‌‌

公共卫生服务：‌包括承担居民健康档案规范建档指导、‌管理及服务；‌普及卫生保健常识，‌在重点人群和重点场所开展健康教育；‌提供并组织实施辖区预防接种服务，‌落实国家免疫规划；‌及时发现、‌登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，‌参与现场疫情处理；‌开展新生儿访视及儿童保健系统管理，‌进行体格检查和生长发育监测及评价，‌开展健康指导；‌开展孕产妇保健系统管理和产后访视，‌进行一般体格检查及孕期营养、‌心理等健康指导；‌对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，‌进行健康危险因素调查和一般体格检查，‌开展健康指导；‌对高血压、‌糖尿病等慢性病高危人群进行指导，‌对确诊高血压、‌糖尿病等慢性病病例进行登记管理、‌定期随访和健康指导；‌对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、‌治疗随访和康复指导；‌负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

卡坝乡卫生院管理岗位编制1名、事业编制4名、车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表（见附件1）

收入决算表（见附件2）

支出决算表（见附件3）

财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为152.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.84万元，下降7.21%，主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目收入支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.53万元,其中：财政拨款收入146.77万元,占98.15%；事业收入2.76万元,占1.85%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计150.50万元,其中：基本支出130.52万元,占86.73%；项目支出19.98万元,占13.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为149.65万元。与上年相比,各减少10.61万元，下降6.62%。主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.76万元,较上年决算数减少8.62万元，下降5.48%。主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.76万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出10.27万元,占6.91%；卫生健康支出127.70万元,占85.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.76万元,支出决算为148.76万元,完成年初预算的100.00%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为10.27万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

2．卫生健康支出年初预算数为127.70万元,支出决算为127.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

3．住房保障支出年初预算数为10.79万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.79万元。其中：

人员经费114.93万元,较上年决算数增加1.21万元，增长1.06%,主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助等。

、七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于卫生院下村入户开展工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金148.76万元，占一般公共预算部门整体支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，部门整体支出总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

绩效自评结果

迭部县卡坝乡卫生院部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为100分。部门整体支出全年预算数为148.76万元，全年执行数为148.76万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况看：通过医疗服务提升卫生院提供公共卫生基本医疗服务和预防保健服务，包括常见病整治、院前急救，卫生防疫，慢病随访，妇幼保健等工作深受患者和群众的认可，成为乡镇卫生院的特色名片。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对部门整体支出执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行性分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该部门整体支出实施方向及管理方式的改进提供指导。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度部门整体支出能够按照要求、对照标准进行，综合得分100分，自评为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县卡坝乡卫生院2024年度部门决算报表.xlsx

附件2：迭部县卡坝乡卫生院2024年度部门整体支出绩效自评表.pdf

附件3：迭部县卡坝乡卫生院2024年度部门绩效自评报告.pdf