目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、医疗救治：迭部县人民医院作为全县医疗服务中心，主要负责常见病、多发病、复杂疑难病症的日常诊治工作和急危重症的抢救工作，承担着全县各族人民群众及毗邻迭部的四川省若尔盖县6个乡镇农牧民群众的医疗服务，服务半径约100公里，辐射人口约10万人；

2、医疗教学：承担着甘南州卫生学校及省内其他卫生院校实习生的带教任务；

3、突发公共卫生事件应急处置：承担全县范围内120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作；

4、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民的预防保健等相关工作；

5、健康体检：负责全县人民的日常健康体检工作及每年高考学生和冬春两季征兵体检工作；

6、承办县卫健局和上级政府部门交办的其他任务。

二、机构设置

业务科室住院部设有外科、内科、儿科、妇产科，急诊科。门诊部设有外科、内科、儿科、妇产科、口腔科、中医科、五官科、体检中心、专家门诊9个临床科室和放射科、检验科、心电图室、B超室、胃镜室5个医技科室。职能科室设有行政办公室、工会、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科等。

至2024年底单位编制人数105个，其中事业管理编制6个，单位实有在职人员118人，其中：管理人员5人，工勤人员7人，专业技术106人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件决算公开表01表）

二、收入决算表（见附件决算公开表02表）

三、支出决算表（见附件决算公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件决算公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件决算公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件决算公开表06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件决算公开表07表）

我单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件决算公开表09表）

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件决算公开表09表）

我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3907.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少187.73万元，下降4.58%，主要原因是相关医疗费用标准政策调整医院医疗收入、支出同比下降。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3884.08万元,其中：财政拨款收入2211.04万元,占56.93%；事业收入1673.04万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3907.85万元,其中：基本支出3587.85万元,占91.81%；项目支出320.00万元,占8.19%。、

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2211.04万元。与上年相比,各增加140.09万元，增长6.76%。主要原因是：一、人员工资正常晋升；二、支付退休人员单位部分职业年金、建房费、高寒补贴等；三支付逝世人员的丧葬费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2211.04万元,较上年决算数增加140.09万元，增长6.76%。主要原因是：一、人员工资正常晋升；二、支付退休人员单位部分职业年金、建房费、高寒补贴等；三、支付逝世人员的丧葬费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2211.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出281.35万元,占12.72%；卫生健康支出1692.98万元,占76.57%；住房保障支出236.70万元,占10.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1904.64万元,支出决算为2211.04万元,完成年初预算的116.09%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为223.12万元,支出决算为281.35万元,完成年初预算的126.10%,决算数大于预算数的主要原因是，支付退休人员单位部分职业年金、建房费、高寒补贴等；支付逝世人员的丧葬费等。

2．卫生健康支出年初预算数为1507.12万元,支出决算为1692.98万元,完成年初预算的112.33%,决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款未纳入一般公共预算财政拨款年初预算中。

3．住房保障支出年初预算数为174.39万元,支出决算为236.70万元,完成年初预算的135.73%,决算数大于预算数的原因是财政部门拨付的专项资金中含棚户区改造资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1891.04万元。其中：

人员经费1833.80万元,较上年决算数减少40.15万元，下降2.14%,主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资462.87万元、津贴补贴698.34万元、奖金103.7万元、绩效工资40.37万元、机关事业单位养老保险147.41万元、职业年金12.06万元、基本医疗66.07万元、公务员医疗补助38.67万元、失业保险及工伤保险9.33万元、住房公积金156.7万元、退休费65.7万元、抚恤金31.92万元。

公用经费57.24万元,较上年决算数增加57.24万元，增长100%,主要原因是将职工取暖费列为商品和服务支出下的取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中，特种专业技术用车6辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常公务出行，单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,我单位整体评价为优，但部分预算绩效目标未达到相关要求，任需持续改进

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映部门整体指出绩效自评结果，共设置绩效目标22个，其中已完成14个，未完成1个，需持续改进7个，基本完成年初设定目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。