按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

（三）负责宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规；

（四）开展红十字青少年活动；

（五）参加国际人道主义救援工作，完成人民政府委托事宜。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据编制部门批复“三定”方案，本部门无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

根据编制部门批复“三定”方案，迭部县红十字会是独立核算的正科级参公事业单位，执行的是政府会计制度，核定编制9人，其中：事业编制9名。实有在职人员11人，无退休人员。

（三）直属事业单位。

根据编制部门批复“三定”方案，本部门无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入171.57万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加24.15万元，增长16.38%，增长的主要原因是人员工资调整等。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入171.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入 0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算171.57万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加24.15万元，增长16.38%，增长的主要原因是人员工资调整等。当年的财政拨款包括：

1.社会保障和就业支出147.47万元。

2.卫生健康支出9.17万元。

3.住房保障支出14.93万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出171.57万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出171.57万元，比2024年预算增加24.15万元，增长16.38%，增长的主要原因是人员工资调整等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10；2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。）

1、因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费2万元，与2024年预算持平，其中：办公费1.27万元，电费0.15万元，邮电费0.28万元，差旅费0.30万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（注：2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表）

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0 万元。

（注：2025年预算无非税收入预算）

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.52万元，其中：政府采购货物预算4.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.0337万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度单位拟购置固定资产总额为1.9万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

本单位预算绩效工作由财务室和办公室组织，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价积极性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价资金安排科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验发现不足，分析存在的问题、提出合理的工作建议。根据预算绩效管理相关要求，完善了预算绩效目标评价体系、强化了预算评价结果的应用，稳步推进绩效工作。

（二）2025年部门预算支出绩效目标情况。

2025年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款171.57万元，占部门预算安排总额的100%，具体流程为：1、组织保障，加强绩效管理培训，明确各方责任，充实业务知识，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。2、确定的绩效目标为：贯彻落实全县重点工作目标任务，在今年收支预算内，开展红十字各项工作。3、绩效运行监控，部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。4、绩效评价，牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。围绕部门职责，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和业务工作开展情况，从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县红十字会2025年部门预算公开表

      2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

      3.迭部县红十字会2025年部门整体支出绩效目标表