按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规、规章；负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的县政府规章草案。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法公布食品安全地方标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度。

（十二）拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，负责全县卫生、计划生育统计数据分析研究，组织实施计划生育抽样调查，负责计划生育的信息综合及信息化建设，参与全省人口基础信息库建设。

（十五）组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准，加强中藏医药行业监管。

（十六）负责干部保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室（县健康教育所）、县地方病防治工作领导小组办公室、县医疗事故鉴定委员会办公室的日常工作。

（十九）负责县政府公布由本部门承担的行政审批项目。

（二十）承办县委、县政府和县卫生健康局会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

迭部县卫健局是独立核算行政机构，核定编制10人，其中：行政编制10名，工勤编制0名。实有在职干部41人，退休35人。

（二）参照公务员法管理单位。0个。

（三）直属事业单位。15个，包括：11个乡镇卫生院；县医院藏医院；妇幼保健院；疾病预防控制中心（卫生监督所）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入903.17万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少61.2万元，减少的主要原因是人员退休及职工工资调整。包括：一般公共预算收入903.17万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算903.17万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少61.2万元，下降0.77%，下降的主要原因是人员退休及职工工资调整。包括：

1.社会保障和就业支出137.11万元。

2.卫生健康支出642.43万元。

3.住房保障支出58.95万元。

4.社会保险基金支出64.68万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出903.17万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出903.17万元，比2024年预算减少61.2万元，下降0.77%，下降的主要原因是人员退休及职工工资调整。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算79.96万元，比2024年预算减少65.2万元，下降0.55%，下降的主要原因是民生资金减少。

明细如下：特别扶助县级配套4.8万元；奖励扶助县级配套金9万元；计划生育家庭意外伤害保险9万元；基本公共卫生人均均等化县级配套资金10万元；2025年计生”两户“免除医疗参合金县级配套资金45万元；2025年妇幼“两癌”筛查县级配套资金2.16万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元，

2.公务接待费1.2万元，与上年持平。

3.培训费1.10万元，与上年持平。

4.差旅费3.05万元，与上年持平。

5.2025年预算未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额375.5万元，其中：政府采购货物预算367.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为821.135573万元。其中：办公用房2762.69平方米，价值178万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为309.03万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

本部门2025年度无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表11。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开局务会专题研究绩效考核工作，成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，科室负责人为成员的考核小组，下设办公室，由财务室主任任考核办主任，具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

2.绩效目标管理方面：

迭部县卫生健康局将结合国家对专项转移支付预算绩效管理要求和本院工作实际，进一步细化、完善专项转移支付绩效管理要求，全面加强专项转移支付绩效管理，加快建立健全专项转移支付定期评估和退出机制，不断提升专项转移支付资金绩效水平。

3.绩效运行监控方面：

及时、真实、准确反映绩效运行监控。本单位要按照财政部门的要求，认真编制绩效运行监控情况及相关报表，认真监督绩效运行。

4.绩效评价管理方面：

（1）加强卫生健康局管理，完善分配制度，发挥激励机制作用，充分调动全体职工的积极性，增强服务意识和成本意识。采取优劳优得，效率优先，向临床一线岗位、关键岗位、风险岗位倾斜原则，提高职工满意度。

5.绩效结果反馈与应用方面：

6.严格遵照核心制度实施的基本原则和关键环节， 强化十八项核心制度培训、教育、考核，持续细化全过程。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出79.96万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出79.96万元；2025年本部门及所属单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

附件：1.卫生健康局2025年预算表

2.迭部县财政局关于2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.卫生健康局2025年部门整体支出绩效目标表

4.2025年奖励扶助县级配套绩效目标申报表

5.2025年妇幼“两癌”筛查绩效目标申报表

6.2025年基本公共卫生服务人均均等化绩效目标申报表

7.2025年计生“两户”免除医疗参合金绩效目标申报表

8.2025年计划生育特别扶助绩效目标申报表

9.2025年计划生育家庭意外伤害保险绩效目标申报表