按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县疾病预防控制中心为县卫生健康局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位，其职能是：

（一）完成国家和省、州、县下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施全县疾病预防控制工作规划、方案；负责全县疾病预防控制信息的收集与上报，流行病学调查、疫情防控等日常工作；负责全县传染病、寄生虫病、虫媒病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制。

（二）负责全县突发公共卫生事件的应急准备、预测预警，组织开展本地突发公共卫生事件的调查处理和报告；承担全县大型活动的卫生应急保障工作。

（三）负责对全县医疗卫生单位业务指导、人员培训和技术咨询；开展疾病控制相关领域的科学研究。

（四）实施国家免疫规划，承担预防接种、预防性生物制品的使用与管理等工作。

（五）开展常见病原微生物及理化检验检测、卫生监督检查相关检验检测和常见毒物、污染物的检验工作。

（六）组织开展健康教育与健康促进工作。

（七）受理有关投诉、举报，并进行调查，提出处理建议。

（八）完成县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他工作。

二、机构设置

 

迭部县疾病预防控制中心现有在职干部职工51人，其中正科级1人，副科级2人，其他48人。退休19人。事业编制38人，公务用车编制数3辆，实有3辆。机构设置综合股、传染病预防控制股、慢性非传染性疾病预防控制股（营养与食品安全股）、免疫规划股、地方病预防控制股、检验检测股、公共场所和环境卫生监测股、放射防护和职业卫生监测股

 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入866.3万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加328.94万元，增长61.2%，增长的主要原因是疾病预防控制中心与卫生监督执法所合并人员增加及职工工资调整。包括：一般公共预算收入866.3万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算866.3万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加328.94万元，增长61.2%，增长的主要原因是疾病预防控制中心与卫生监督执法所合并人员增加、调资。

包括：

1.卫生健康支出677.97万元。

2.住房保障支出73.31万元。

3.社会保障和就业支出113.23万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出866.3万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出866.3万元，比2024年预算增加328.94万元，增长61.2%，增长的主要原因是疾病预防控制中心与卫生监督执法所合并人员增加、调资。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算拨款项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2025年无部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.09万元，与2023年与上年持平

3.公务用车购置及运行维护费0.78万元，与2023与上年持平

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费8万元。其中办公费：1.13万元、水费：0.6万元、电费：0.3万元、邮电费：0.1万元、取暖费:5万元。比2024年预算增加3万元，增长0.6%，增长的主要原因是疾病预防控制中心与卫生监督执法所合并机关运行经费调整。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算无.

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为856.7万元。其中：办公用房2062.13平方米，价值313.01万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值47.75万元。单价20万元以上的设备价值 230.256 万元.

（五）重点项目情况

本部门2025年度无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表11。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

我部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报。通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价积极性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价资金安排科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验发现不足，分析存在的问题、提出合理的工作建议。根据预算绩效管理相关要求，完善了预算绩效目标评价体系、强化了预算评价结果的应用，稳步推进绩效工作。

2.绩效目标管理方面：

所有项目均做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，基本建立了预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系、有效促进了财政资金使用绩效的提高。

3.绩效运行监控方面：

我中心全面梳理预算资金绩效目标完成情况、资金使用情况和项目实施进度，认真开展绩效运行跟踪监控工作，形成监控报告。发现主要存在的问题一是资金执行进度缓慢，二是绩效目标部分效益指标设置不便评价。对发现问题及时改进，落实项目执行主体责任，加快绩效管理指标标准体系建设，不断提高资金绩效目标申报、绩效监控和绩效评价工作效率，形成资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性和可信度。

4.绩效评价管理方面：

部门支出绩效自评表数据完整，绩效指标评价完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。问题分析全面深入，所提建议针对性强的。通过对项目支出和整体支出的评价，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价结果及时报送财政。评价结果及时通过网站向社会公开，接受监督。切实提升预算管理水平和资金使用效益。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款866.3万元，占部门预算安排总额的100 %，具体流程为：1、组织保障，加强绩效管理培训，明确各方责任，充实业务知识，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。2、确定的绩效目标为，贯彻落实全县重点工作目标任务，在今年收支预算内，开展疾控中心各项工作，保障全县病患的需求。3、绩效运行监控，部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。4、绩效评价，牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。围绕部门职责，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和业务工作开展情况，从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

八、名词解释

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

附件：1.迭部县疾病预防控制中心2025年预算公开表

2.迭部县疾病预防控制中心2025年部门（单位）整体绩效目标表

3.迭部县财政局关于2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报表的批复pdf