目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实，承担县政府所在地及十一个乡镇公共场所卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构、计划生育和中藏医服务等综合行政执法工作，组织查处重大违法行为，对迭部县从事公共场所及健康相关产品的人员进行业务培训和指导。

   2.负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生行政许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报、批准证书的发放；

   3.对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告，调查取证，采取控制措施，提出处理意见；

   4.依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

5.依法对医疗机构、母婴保健机构的执业资格、执业范围以及医务人员的执业资格、执业注册、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离执行情况、医疗废物的处置情况进行监督检查，查处违法行为，规范医疗服务，打击非法行医；

6.对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌毒种管理情况进行监督检查，查处违法行为；

7.依法对公共场所卫生条件及其从业人员的健康管理进行监督检查，开展公共场所健康危害事故的调查处理，查处违法行为；

8.依法对中小学学生健康状况监测、学生健康教育、传染病防控措施、学生常见病的预防开展监督检查；

   9.依法对有职业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康（职业病）监护情况进行卫生监督检查；

10.依法对从事医疗辐射的放射工作人员职业健康监护、放射诊疗建设项目职业病危害评价进行监督检查，根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查；

   11.依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动、供水单位水质消毒处理、水质监测以及供管水人员卫生管理情况开展监督检查，查处违法行为；

   12.负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；

13.组织开展公共场所、医疗机构现场卫生检测、采样、卫生学评价工作；

14.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

   15.监督实施全县基层计划生育技术服务管理制度，推动实施计划生育生殖健康促进计划，监督检查法律法规和政策措施的落实；

   16.组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管；

17.开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全县卫生监督员及乡镇卫生监督协管员法律法规知识和业务知识的培训与管理；

18.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县卫健局综合监督执法所现有在职干部职工21人，核定事业编制13名（其中管理岗位2名，专业技术岗位11名）；核定领导职数2名（1正1副）。退休2人。机构设置公共场所卫生股、传染病防治与医疗市场监督股、职业卫生与放射卫生监督股、学校卫生与生活饮用水卫生监督股、法制宣传与稽查股、计划生育监督股、证件股、中医卫生监督股。

第二部分2023年度部门决算表

见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为302.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.52万元,增长26.55%,主要原因是职工工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计300.24万元,其中：财政拨款收入300.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计301.16万元,其中：基本支出301.16万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为302.79万元。与上年相比,各增加63.52万元,增长26.55%。主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.16万元,较上年决算数增加64.44万元,增长27.22%。主要原因是人员工资调整。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出301.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.60万元,占1.2%；社会保障和就业支出46.75万元,占15.52%；卫生健康支出229.77万元,占76.3%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.66万元，年中调整预算为301.16万元,支出决算为301.16万元,完成年初预算的100.00%。其中：

3. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.60万元,年中调整预算为3.60万元。完成年初预算的100%。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,,年中调整预算为46.75万元，支出决算为46.75万元,完成年初预算的100%。

   3．卫生健康支出年初预算数为253.66万元，年中调整预算为229.77万元，支出决算为229.77万元,完成年初预算的100.00%。

   4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为21.04万元，支出决算为21.04万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.16万元。其中：

   人员经费296.38万元,较上年决算数增加65.09万元,增长28.14%,主要原因人员工资变动，各类保险经费纳入人员经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

   公用经费4.79万元,较上年决算数减少0.63万元,下降11.76%主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计1.97万元,其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    

    

   第四部分 预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理。

   第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

   ……