第一部分部门概况

一、部门职责

掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

二、机构设置

迭部县妇幼保健院是独立核算事业单位，核定编制22人，其中：管理编制4名，专业技术编制18名。实有在职干部职工40人，退休19人。公务用车数为2辆，实有2辆。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件01表

二、收入决算表

见附件02表

三、支出决算表

见附件03表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件09表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为781.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加282.24万元,增长56.55%,主要原因是人员工资增加、社会保障缴费等上涨，因上年度各类津贴住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计781.30万元,其中：财政拨款收入719.26万元,占92.06%；事业收入59.00万元,占7.55%；其他收入3.04万元,占0.39%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计733.39万元,其中：基本支出673.10万元,占91.78%；项目支出60.29万元,占8.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为719.26万元。与上年相比,各增加247.68万元,增长52.52%。主要原因是人员工资增加、社会保障缴费等上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出713.80万元,较上年决算数增加242.22万元,增长51.36%。主要原因是人员工资增加、社会保障缴费等上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出713.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.07万元,占15.14%；卫生健康支出561.51万元,占78.66%；住房保障支出44.23万元,占6.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.46万元,支出决算为713.80万元,完成年初预算的158.81%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,年中预算为108.07万元，支出决算为108.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及公共经费变动。

2．卫生健康支出年初预算数为449.46万元，年中调整预算为112.05万元,支出决算为561.51万元,完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为0万元,年中调整预算为44.23万元，支出决算为44.23万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出653.51万元。其中：人员经费647.33万元,较上年决算数增加192.18万元,增长42.22%,主要原因是人员工资、各类社会保障缴费等上涨。人员经费用途主要包括基本工资、基本津贴、社会保障缴费等。

公用经费6.18万元,较上年决算数减少10.25万元,下降62.38%,主要原因是公用经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

4.外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于应急保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金481.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我院在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。一般公共预算自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为481.69万元,执行数为481.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合免费孕前优生健康检查政策条件的对象应检尽检，新婚、待孕夫妇优生咨询指导服务率达90%以上，国家免费孕前优生健康检查、两癌筛查、预防神经管出生缺陷、儿童体检、新生儿多种遗传代谢病筛查、0-6岁儿童营养包的改善。下一步改进措施：一是完善项目管理制度；二是加强叶酸的发放率；三是提高两癌的检查率。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险支出。第六部分附件

附件【附件1】—妇幼保健院2023年度单位决算公开表(汇总）

附件【附件2】—妇幼保健院2023年度绩效自评表

附件【附件3】—妇幼保健院2023年度绩效评价报告