目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.拟定疾病预防控制计划及实施方案，并负责组织实施；

2.负责辖区内传染病、结核病、地方病、慢性病、性艾及精神卫生防治，非传染性疾病、职业病、学生常见病预防监测；

3.规划、实施和督导全县儿童计划免疫工作；

4.承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作；

5.负责辖区基层卫生人员的业务培训及公众健康教育、卫生知识宣传，指导社区和农村预防保健工作；

6.负责疾病预防控制信息收集整理、统计分析和疫情报告管理工作；

7.承担救灾防疫工作任务，负责突发公共卫生事件的应急处置及传染病流行病学调查工作；

8. 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责任务，中心目前设置了传控股、免疫规划股、慢病股、公共卫生股、地病股、性艾股、检验股、财务股、党建办公室及综合办公室等10个股室。

第二部分2023年度部门决算表

见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为799.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加245.3万元,增长44.27%,主要原因是职工工资调整，增加传染病应急能力队伍建设资金、医疗服务与保障资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计799.42万元,其中：财政拨款收入756.24万元,占94.60%；事业收入43.18万元,占5.40%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计769.42万元,其中：基本支出741.17万元,占96.33%；项目支出28.25万元,占3.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为756.24万元。与上年相比,各增加237.71万元,增长45.84%。主要原因是人员工资调整，增加传染病应急能力队伍建设资金、医疗服务与保障资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出756.24万元,较上年决算数增加237.71万元,增长45.84%。主要原因是人员工资调整，增加传染病应急能力队伍建设资金、医疗服务与保障资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出756.24万元，主要用于以下方面：一般公共社会保障和就业支出220.39万元,占29.14%；卫生健康支出493.28万元,占65.23%；住房保障支出42.57万元,占5.63%。

   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.56万元,年中调整预算为756.24万元，支出决算为756.24万元,完成年初预算的100.00%。其中：

   1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为220.39万元，支出决算为220.39万元。完成年初预算的100%.

   2．卫生健康支出年初预算数为460.56万元,年中调整预算为493.28万元，支出决算为493.28万元,完成年初预算的100.00%。

   3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为42.57万元，支出决算为42.57万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出741.17万元。其中：

   人员经费735.96万元,较上年决算数增加265.88万元,增长56.56%,主要原因人员工资变动，各类保险经费纳入人员经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

   公用经费5.21万元,较上年决算数增加0.21万元,增长4.27%,主要原因是差率费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.87万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待、降低公务用车维护费用,较上年决算数减少0.87万元,下降100.0%,主要原因是减少公务接待、降低公务用车维护费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未产生因公出国（境）费用。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车次数。较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,主要原因减少公务用车次数。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未进行公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是未进行公务用车购置。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车维护使用费用,较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,主要原因是减少公务用车维护使用费用。

   公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未进行公务接待,较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%,主要原因是未进行公务接待。

   外事接待费支出0.00万元。本单位无外事接待费用。

   其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无其他国内公务接待支出。

3. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计148.59万元,其中：政府采购货物支出132.91万元、政府采购工程支出13.25万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额132.91万元,占政府采购支出总额的89.45%,其中：授予小微企业合同金额132.91万元,占政府采购支出总额的89.45%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于开展地方病、慢性病督导及疫苗配送工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金28.25万元,占一般公共预算项目支出总额的3.7%。组织对2022年度重大公共卫生，基本公共卫生、重大地方病等预算项目开展绩效自评。

   对重大疫情防控经费、公共卫生体系及能力建设等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出767.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算绩效评价管理工作如期完成。

   二、绩效自评结果我部门在2023年度部门决算中反映2023年甘肃省省中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）、2023年重大传染病防控经费（第二批）等7个项目绩效自评结果。

   1.“2023年甘肃省省中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做到加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；二是提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。发现的主要问题及原因：完善管理制度的健全性。下一步改进措施：完善管理制度。迭部县疾病预防控制中心2023年甘肃省省中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）2023年度评价报告，见附件2。

   2.“2023年重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.61万元,执行数为26.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大包虫病人发现力度，开展重点人群包虫病筛查，发现包虫病病人对包虫病病人开展药物活手术治疗，改善患者生活治疗；二是，加强对传染源的管理开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：培训完成及时性。下一步改进措施：及时完成培训。迭部县疾病预防控制中心2023年重大传染病防控经费（第二批）2023年度评价报告，见附件3。

   3.“重大公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.00万元,执行数为64.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大国家免疫规划项目疫苗；二是加强管理及治疗严重精神障碍患者，开展地方病防方治机构能力建设。发现的主要问题及原因：一是加大包虫病人发现力度，开展重点人群包虫病筛查，发现包虫病病人对包虫病病人开展药物活手术治疗，改善患者生活治疗。发现的主要问题及原因：财务使用规范性。下一步改进措施：规范使用项目资金。迭部县疾病预防控制中心重大公共卫生2023年度评价报告，见附件4。

   4.“饮用水及环境卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对监测点开展丰水期和和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况；二是为农村饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。发现的主要问题及原因：项目管理制度健全性。下一步改进措施：完善项目管理制度健全性。迭部县疾病预防控制中心饮用水及环境卫生2023年度评价报告，见附件5。

   5.“公共卫生体系及能力建设等项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160.00万元,执行数为160.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对适龄儿童实行预防接种，二是对监测点开展丰水期和和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生了解饮用水卫生基本状况。发现的主要问题及原因：资金到位的及时性。下一步改进措施：资金及时到位。迭部县疾病预防控制中心公共卫生体系及能力建设等项目经费2023年度评价报告，见附件6。

   6.“基本公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大包虫病人发现力度，开展重点人群包虫病筛查，发现包虫病病人对包虫病病人开展药物活手术治疗，改善患者生活治疗，加强对传染源的管理；二是为农村饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。发现的主要问题及原因：资金使用合规性。下一步改进措施：合理合规使用资金。迭部县疾病预防控制中心基本公共卫生2023年度评价报告，见附件7。

   7.“重大疫情防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展重点传染病防方治机构能力建设、设备配绩效置、技术培训、技能大赛、传染病报告信息系统建设及网络维护；二是为加强疫情防控处置人员培训。发现的主要问题及原因：制度执行有效性。下一步改进措施：高效率执行。迭部县疾病预防控制中心重大疫情防控2023年度评价报告,见附件8。

   三、部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。