目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规、规章；负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的县政府规章草案。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法公布食品安全地方标准。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。
（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度。
（十二）拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。
（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，负责全县卫生、计划生育统计数据分析研究，组织实施计划生育抽样调查，负责计划生育的信息综合及信息化建设，参与全省人口基础信息库建设。
（十五）组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准，加强中藏医药行业监管。
（十六）负责干部保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。
（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室（县健康教育所）、县地方病防治工作领导小组办公室、县医疗事故鉴定委员会办公室的日常工作。
（十九）负责县政府公布由本部门承担的行政审批项目。
（二十）承办县委、县政府和县卫生健康局会交办的其他事项。
二、机构设置
迭部县卫健局是独立核算行政机构，核定编制10人，其中：行政编制10名，工勤编制0名。实有在职干部44人，退休33人。
第二部分2023年度部门决算表
见附件1
收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为2568.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少524.43万元,下降16.96%,主要原因是疫情防控补助资金减少，单位退休职工人数增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计2568.17万元,其中：财政拨款收入2568.17万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计2568.17万元,其中：基本支出675.04万元,占26.28%；项目支出1893.14万元,占73.72%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为2568.17万元。与上年相比,各减少524.43万元,下降16.96%。主要原因是疫情防控补助资金减少，单位退休职工人数增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.57万元,较上年决算数减少1587.55万元,下降55.41%.主要原因是疫情防控补助资金减少，单位退休职工人数增加。 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.64万元,占0.68%；社会保障和就业支出110.57万元,占8.65%；卫生健康支出1077.36万元,占84.33%；住房保障支出50.67万元,占3.97%；其他支出30.33万元,占2.37%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.15万元,支出决算为1277.57万元,完成年初预算的178.39%。其中： 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是是通过调整预算增加县级配套资金。 2.卫生健康支出年初预算数为716.15万元,支出决算为1077.36万元,完成年初预算的150.44%,决算数大于预算数的主要原因是基础建设项目：1.用于疫情防控期间新冠肺炎患者救治费；2.2022年在岗村医购买养老保险县级配套资金资金增加。3.2023年农牧民健康干预县级配套资金增加. 3.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。 4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是通过调整预算增加县级配套资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出675.04万元。其中： 人员经费660.04万元,较上年决算数减少61.58万元,下降8.53%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费15.00万元,较上年决算数减少21.54万元,下降58.95%,疫情防控办办公撤销。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费其他交通费用等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1290.60万元,本年支出1290.60万元,年末结转和结余0.00万元,只出具体情况如下；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1290.60万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。) 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是通过调整预算减少县级配套资金,较上年决算数增加1.15万元,增长%,通过调整预算增加县级配套资金。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位无.因公出国(境)费用。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0，较上年决算数减少0.0万元,下降%,因公车改革，车辆均已上交，故本单位无公务用车购置及运行维护费。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的%，本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。 公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是通过调整预算增加县级配套资金,较上年决算数增加1.15万元,增长%,主要原因是通过调整预算增加县级配套资金。 外事接待费支出0.00万元。本单位无外事接待费。 其他国内公务接待支出1.15万元。主要国内公务接待12批次65人。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次65人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出15.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费.印刷费.电费.差旅费.会议费.培训费.公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少21.54万元,下降58.95%,压减一般性支出。 本年度会议费支出1.27万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.0%,主要原因是压减一般性支出。。本年度培训费支出2.38万元,较上年决算数减少1.12万元,下降32.0%,主要原因是压减一般性支出。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2023年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,应急保障用车主要是用于公共卫生下乡体检。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目9个,共涉及资金602.54万元,占一般公共预算项目支出总额的2.1%。对2023年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1290.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对农牧民健康干预.基层医疗卫生机构药品零查率等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1780.06万元,政府性基金预算支出1290.6万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算绩效评价管理工作如期完成。 二.绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映农牧民健康干预等18个项目绩效自评结果。1.“65岁以下农牧民免费体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28..21万元,执行数为28.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、生活方式和健康状况的评估.2、体格检查.3、辅助检查.4、健康指导。发现的主要问题及原因：完善管理制度的健全性。下一步改进措施：完善管理制度。65岁以下农牧民免费体检费项目绩效自评情况：见附件2 “2023年东西部协作人才交流资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选派卫生系统医务人员业务进修学习，提高医疗卫生服务能力。发现的主要问题及原因：培训完成及时性。下一步改进措施：及时完成培训。2023年东西部协作人才交流资金项目绩效自评情况：见附件3 “2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为370.65万元,执行数为370.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过各经政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则。重点巩固现已服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生均等化.发现的主要问题及原因：财务使用规范性。下一步改进措施：规范使用项目资金。2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金项目绩效自评情况：见附件4 “2023年中央转移支付基本药物补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为136.76万元,执行数为136.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固实施基本药物制度，深化基层医疗机构管理体制，稳定补偿渠道，减轻基层医疗机构负担，一定程度上使群众得到实惠。发现的主要问题及原因：项目管理制度健全性。下一步改进措施：完善项目管理制度健全性。2023年中央转移支付基本药物补助资金项目绩效自评情况：见附件5 “纯女户政府代缴养老保险县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、农村独生子女父母参加养老保险政府每人每年补贴100元；2、对年满45周岁以上的农业户籍独生子女父母参加社会养老保险的，由县级财政按照每人每年100元标准给予补贴，直至年满60周岁为止。发现的主要问题及原因：资金到位的及时性。下一步改进措施：资金及时到位。纯女户政府代缴养老保险县级配套资金项目绩效自评情况：见附件6 “村级卫生防疫专干工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在职乡村医生的工资安排中充分表达“多劳多得”，“少劳少得”。发现的主要问题及原因：工作完成的达标率。下一步改进措施：按期完成工作。村级卫生防疫专干工资项目绩效自评情况：见附件7 “基本公共卫生服务人均均等化县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生服务均等化。发现的主要问题及原因：绩效目标点合理性。下一步改进措施：合理绩效目标。基本公共卫生服务人均均等化县级配套资金项目绩效自评情况：见附件8 8.“基层医疗卫生机构药品零差率”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者。这些医疗机构或药店一般会得到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。发现的主要问题及原因：资金使用合规性。下一步改进措施：合理合规使用资金。基层医疗卫生机构药品零差率项目绩效自评情况：见附件9 9“计划生育家庭意外伤害保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合计划生育政策的家庭（非计生家庭不能投保；计划生育政策内的二孩、三孩家庭可投保，代计划生育政策外的多孩家庭不能投保），其夫妇及子女均身体健康，且年龄在70岁以下及1周岁以上者，均可参保。发现的主要问题及原因：资金分配合理性。下一步改进措施：合理分配资金。计划生育家庭意外伤害保险项目绩效自评情况：见附件10。
“奖励扶助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。发现的主要问题及原因：制度执行有效性。下一步改进措施：高效率执行。奖励扶助项目绩效自评情况：见附件11 11.“免费孕前优生健康检查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合免费孕前优生健康检查政策条件的对象应检尽检，新婚、待孕夫妇优生咨询指导服务率达90%以上，国家免费孕前优生健康检查筛查的高危人群，优生咨询指导服务率100%。发现的主要问题及原因项目管理制度健全性。下一步改进措施：完善项目管理制度。免费孕前优生健康检查经费项目绩效自评情况：见附件12。 12.“农牧民健康干预县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、全州健康教育覆盖率70%；2、全州健康素养水平10%以上。3、个体化健康教育接受率60%以上。4、慢性病个体化健康教育接受率60%以上。5、基本健康知识和理念素养、健康生活方式与行为素养、基本技能素养等三个方面水平有所提高。发现的主要问题及原因：资金使用规范性。下一步改进措施：规范使用资金。农牧民健康干预县级配套资金项目绩效自评情况：见附件13。 13.“少生快富县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“少生款富”工程是国家针对西部地区人口和计划生育工作实际，为稳定西部地区低生育水平，实现西部地区人口与资源、环境的协调可持续发展而组织实施的一项工作。发现的主要问题及原因：绩效目标的合理性。下一步改进措施：如期完成绩效目标。少生快富县级配套资金项目绩效自评情况：见附件14。 14.“失独家庭补助县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元。项目绩效目标完成情况：从2017年1月1日起，失独家庭一次性补助每户一次性补助3万元，其中精神慰藉费1万元，生活补助2万元。发现的主要问题及原因：资金分配的合理性。下一步改进措施：合理分配资金。失独家庭补助县级配套项目绩效自评情况：见附件15。 15.“特别扶助县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，暖解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：扶助独生子女伤残家庭人数覆盖率。下一步改进措施：全覆盖独生子女伤残家庭。特别扶助县级配套项目绩效自评情况：见附件16。 16.“医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据甘财社（2023)6号文件医务人员临时性工作补助资金。发现的主要问题及原因：资金到位率。下一步改进措施：资金及时到位。医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况.见附件17 17..“迭部县藏医院住院部业务用房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2369万元,执行数为2369万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解迭部县藏医院医疗床位紧张的状况，以较独立的住院部大楼满足医疗事业的要求，从而满足周边人民群众防病治病的需求，提高救治水平。提高迭部县优化医疗资源结构，促进合理布局。健全区域救治体系，完善救治功能，特别是加快提高医疗救治能力。发现的主要问题及原因：绩效目标的合理性。下一步改进措施：如期完成绩效目标。迭部县藏医院住院部业务用房建设项目项目绩效自评情况：见附件18 18.“迭部县人民医院康复中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、老年人、慢性病患和残疾人患者三类群体数量逐渐上升，建设康复中心符合人民群众的需求。2、完善区域医疗服务网站，推动医疗服务事业发展的需求。3、提升医疗服务能力，服务经济社会发展的需求。4、健全社会服务能力，建设社会主义和谐社会的需求。发现的主要问题及原因：政府采购及招投标合规性。下一步改进措施：政府采购及招投标合规性。迭部县人民医院康复中心建设项目项目绩效自评情况：见附件19。 三、部门绩效评价结果 见附件20 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
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