目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等辖区突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作改善儿童营养状况。

4、积极做好城乡居民医疗的服务，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助居民建立良好的卫生服务。

二、机构设置

我单位属事业单位，财务隶属关系为二级单位、资产管理由财务室登记管理、执行事业单位财务会计制度、单位共有5个事业编制（技术专业岗位4名)，在册实有职工6人，其中工勤人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为108.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.51万元,增长77.97%,主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计108.42万元,其中：财政拨款收入105.98万元,占97.75%；事业收入2.44万元,占2.25%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.88万元,其中：基本支出84.13万元,占83.39%；项目支出16.75万元,占16.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为105.98万元。与上年相比,各增加47.39万元,增长80.88%。主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出98.44万元,较上年决算数增加39.85万元,增长68.02%。主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出98.44万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出6.79万元,占6.9%；卫生健康支出85.42万元,占86.78%；住房保障支出6.22万元,占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.77万元,支出决算为98.44万元,完成年初预算的156.82%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

2．卫生健康支出年初预算数为62.77万元,支出决算为85.42万元,完成年初预算的136.09%,决算数大于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.69万元。其中：

人员经费81.69万元,较上年决算数增加23.31万元,增长39.92%，主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。人员经费用途人员经费用途：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100.0%,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公卫下村入户及转运病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位2023年预算绩效管理工作由主管局统一开展。

   
   

   第五部分名词解释

3. 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）