迭部县人民医院2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、医疗救治：迭部县人民医院作为全县医疗服务中心，主要负责常见病、多发病、复杂疑难病症的日常诊治工作和急危重症的抢救工作，承担着全县各族人民群众及毗邻迭部的四川省若尔盖县6个乡镇农牧民群众的医疗服务，服务半径约100公里，辐射人口约10万人；
2、医疗教学：承担着甘南州卫生学校及省内其他卫生院校实习生的带教任务；
3、突发公共卫生事件应急处置：承担全县范围内120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作；
4、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民的疾病预防和健康保健等相关工作；
5、健康体检：负责全县人民的日常健康体检工作及每年高考学生和冬春两季征兵体检工作；
二、机构设置

业务科室住院部设有外科、内科、儿科、妇产科，急诊科。门诊部设有外科、内科、儿科、妇产科、口腔科、中医科、五官科、体检中心、专家门诊9个临床科室和放射科、检验科、心电图室、B超室、胃镜室5个医技科室。职能科室设有行政办公室、工会、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年我单位预算收支情况汇总如下：

（一）收入预算

2024年预算收入1683.01万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加196.07万元，增长13.18%，增长的主要原因是新分配定向医学生及人员工资正常晋升。包括：一般公共预算收入1683.01万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1683.01万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加196.07万元，增长13.18% %，增长的主要原因是新分配定向医学生及人员工资正常晋升。包括：

1.卫生健康支出1459.67万元。

2.社会保障和就业支出31.94万元。

3.住房保障支出191.40万元。

四、一般公共预算情况

2024年我单位一般公共预算支出1683.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1683.01万元，比2023年预算增加196.07万元，增长13.18%，增长（下降）的主要原因是新分配定向医学生及人员工资正常晋升。

（二）项目支出

2024年我单位一般公共预算拨款项目支出预算由上级主管部门实施。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年预算，未安排“三公经费”、机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2024年我单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算1000万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算100万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6357.15万元。其中：单位共有公务用车辆7辆，价值159.66万元。单价20万元以上的设备价值3882.56万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1000万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

我单位2024年无重点安排

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023我单位在迭部县政府内控综合管理系统上报了部门整体支出绩效目标，相关指标设置合理准确，涉及资金为1486.94万元，经综合考评，我单位整体绩效目标完成情况自评为“优秀”。通过总结上一年度绩效自评工作，我单位对2024 年整体绩效目标做了进一步完善，各项指标设置更加科学合理，为2024年工作开展明确了方向

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。我单位2024年无预算项目支出

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县人民医院2024年预算表

      2.迭部县人民医院2024年部门整体绩效目标申报表

      3.迭部县财政局关于2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复