按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规、规章；负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的县政府规章草案。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法公布食品安全地方标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度。

（十二）拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，负责全县卫生、计划生育统计数据分析研究，组织实施计划生育抽样调查，负责计划生育的信息综合及信息化建设，参与全省人口基础信息库建设。

（十五）组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准，加强中藏医药行业监管。

（十六）负责干部保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室（县健康教育所）、县地方病防治工作领导小组办公室、县医疗事故鉴定委员会办公室的日常工作。

（十九）负责县政府公布由本部门承担的行政审批项目。

（二十）承办县委、县政府和县卫生健康局会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县卫健局是独立核算行政机构，核定编制10人，其中：行政编制10名，工勤编制0名。实有在职干部42人，退休34人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况，包含11个乡镇卫生院工资、取暖费、离退休费等。

（一）收入预算

2024年收入预算2136.88万元，其中：当年财政拨款收入2136.88万元，比2023年预算增加345.82万元，增加的主要原因是单位职工岗位认定薪资调整。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2136.88万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2136.88万元，其中：当年财政拨款预算2136.88万元，比2023年预算增加345.82万元，增加的主要原因是单位职工岗位认定薪资调整级。当年财政拨款主要是：

1卫生健康支出1881.08万元

2.社会保障和就业支出40.39万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2136.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出2136.88万元，其中：人员经费1976.72万元比23年预算增加。公用经费支出15万元，同比2023年相同无增减。民生保障经费支出145.16万元，同比2023年减少16.75，减少原因是“为民办实事”项目的减少落实。

（二）项目支出

2024年共安排项目支出145.16万元，其中本级支出145.16万元，比2023年年初预算减少16.75万元，主要原因民生资金减少。

（三）部门管理的转移支付

部门管理的转移支付尚未下达

1. 部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加或减少0万元。

   2.公务接待费1.15万元，比2023年预算相同，无增减。

   3.公务用车购置及运行维护费0万元。

   4.培训费：1.5万元，比2023年预算减少，减少0.88万元。

   5.会议费：1.5万元，比2023年预算减少，减少0.07万元。

   6.2024年一般公共预算机关运行经费15万元，具体安排情况如下：办公费2.5万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费0.8万元、 邮电费1万元、其他交通费用2万元、差旅费3.05万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1.15万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

   无政府性基金预算支出。

   （二）非税收入

   无非税收入。

   （三）政府采购情况

   2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为347.089万元。其中：办公用房2761.69平方米，价值161万元。

   七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

   2024年部门预算目标填报审核工作已完成

   （二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况详情查看附件2。

   八、名词解释

   财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

   社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

   基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县卫生健康局2024年预算公开表

2.迭部县卫生健康局2024年度部门整体支出绩效目标申报表

3.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复