按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县疾病预防控制中心为县卫生健康局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位，其职能是：

（一）贯彻落实全县卫生发展规划和工作计划，按照全县卫生工作部署和上级下达的指示精神，制订出本县疾病预防控制发展规划和工作计划。依据《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律法规，重点做好严重危害人民健康的疾病防治工作，解决群众所关心的疾控工作热点问题。

（二）拟定疾病预防控制计划与实施方案，并负责组织实施；

（三）三负责辖区内传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病监测、预防与控制，对重大疫情组织调查和处理；

（四）规划、实施和督导全县儿童的计划免疫接种；

（五）承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作，为公共监督机构提供检测检验报告，对全县疾病控制机构检测检验工作实施质量控制；

（六）负责辖区基层卫生人员业务培训及公众健康教育，卫生知识宣传，指导社区和农村的预防保健工作，开展疾病控制相关领域的科学研究；

（七）负责疾病预防控制信息的收集整理，统计分析和疫情报表的管理工作；

（八）承担救灾防疫任务，调查处理疾病突发事件；

（九）承办同级行政卫生部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作任务。

二、机构设置

迭部县疾病预防控制中心现有在职干部职工34人，其中正科级1人，副科级2人，其他31人。退休12人。事业编制25人，公务用车编制数3辆，实有3辆。机构设置传控股、结麻股、地病卫生股、性艾检验股、预防接种股、职业病防治股、慢病股。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算537.36万元，其中：当年财政拨款收入537.36万元，比2023年预算增加57.14万元，增加11%，增加的主要原因是人员工资增多。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入537.36万元。

（二）支出预算

2024年支出预算537.36万元，其中：当年财政拨款预算537.36万元，比2023年预算增加57.14万元，增加11%，增加的主要原因是人员工资增多。当年财政拨款主要是：

1卫生健康支出472.42万元

2.社会保障和就业支出9.24万元。

3.住房保障支出55.7万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出537.36万元具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出537.36万元，其中人员经费支出532.36万元，比2023年预算增加57.14万元，增加11%，增加的主要原因是人员工资增多。公用经费支出5万元，与2023年相同，无增减。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加或减少0万元。

2.公务接待费0.09万元，与2023年与上年持平

3.公务用车购置及运行维护费0.78万元，与2023与上年持平

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年我单位政府采购预算总额195万元，其中：政府采购货物预算195万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为856.70万元。其中：办公用房2062.13平方米，价值313.01万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值47.75万元。单价20万元以上的设备价值230.256万元。2023年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为89.18万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

我部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报。

2.绩效目标管理方面：

所有项目均做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，基本建立了预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系、有效促进了财政资金使用绩效的提高。

3.绩效运行监控方面：

我中心全面梳理预算资金绩效目标完成情况、资金使用情况和项目实施进度，认真开展绩效运行跟踪监控工作，形成监控报告。发现主要存在的问题一是资金执行进度缓慢，二是绩效目标部分效益指标设置不便评价。对发现问题及时改进，落实项目执行主体责任，加快绩效管理指标标准体系建设，不断提高资金绩效目标申报、绩效监控和绩效评价工作效率，形成资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性和可信度。

4.绩效评价管理方面：

部门支出绩效自评表数据完整，绩效指标评价完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。问题分析全面深入，所提建议针对性强的。通过对项目支出和整体支出的评价，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价结果及时报送财政。评价结果及时通过网站向社会公开，接受监督。切实提升预算管理水平和资金使用效益。

（二）2024年预算绩效管理工作情况。

2024年度全年预算537.36万元，纳入部门预算整体支出绩效目标管理。按照年初工作计划，进一步完善疾控中心工作体系。落实全县传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病监测预防与控制、免疫规划，对重大疫情组织调查和处理；切实加强党组织建设和队伍建设。建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、

伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县疾病预防控制中心2024年预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县疾病预防控制中心2024年部门整体绩效目标表