一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、州、县有关人口和计划生育工作的方针政策和法律法规、规章；负责起草人口和计划生育事业发展的县政府规章草案。统筹规划全县人口和计划生育服务资源配置，指导区域人口和计划生育规划的编制和实施。

（二）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（三）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（四） 指导全县人口和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年计生局收入总计435.9814万元，与上年相比增加了14.6178万元，增幅3.47%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

具体包括：

（1）财政拨款收入435.9814万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年计生局支出总计435.9814万元，与上年相比增加了14.6178万元，增幅3.47%，主要原因为离退休人员离退休费的增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出435.9814万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出0万元。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出182.5885万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出201.2303万元，为单位办公费7.7861万元、印刷2.6万元、水电费2.5078万元、差旅费4.8992万元、租赁124万元、邮电2.8994、会议费0.6228万元、培训费1.9889万元、公务接待0.7627万元、劳务费47.6864万元、公务用车运行费4.427万元、其他交通费1.05万元等支出。

（3）对个人和家庭补助支出52.1626万元，主要是离、退休人员费用。

（4）其他资本性支出0万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余0万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出435.9814万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出52.1626万元；

2、医疗卫生与计划生育支出383.8188万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产198.1021万元。本单位共有车辆2辆(一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆;)，单位价值100万以上通用设备0台。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，迭部县人口和计划生育局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出0.7627万元，比年初预算降低4.89%，较上年度减少0.0373万元，减幅4.89%。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费4.427万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费4.427万元），较上年度减少 0.5730万元，减幅12.95%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0.7627万元。

2、机关运行经费支出情况。

2016年计生局机关运行经费支出182.5885万元，较上年减少10.5214万元，减幅5.77%。主要原因是我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县计生局2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls