一、部门职责

（一）、部门职责

迭部县疾病预防控制中心为县卫生局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位，其职能是：

1、拟定疾病预防控制计划与实施方案，并负责组织实施；

2负责辖区内传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病监测、预防与控制，对重大疫情组织调查和处理；

3、规划、实施和督导全县儿童的计划免疫接种；

4、承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作，为公共监督机构提供检测检验报告，对全县疾病控制机构检测检验工作实施质量控制；

5、负责辖区基层卫生人员业务培训及公众健康教育，卫生知识宣传，指导社区和农村的预防保健工作，开展疾病控制相关领域的科学研究；

6、负责疾病预防控制信息的收集整理，统计分析和疫情报表的管理工作；

7、承担救灾防疫任务，调查处理疾病突发事件；

8、承办同级行政卫生部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作任务。

（二）、部门机构设置

内设机构传控股、结麻股、地病卫生股、性艾检验股、预防接种股、职业病防治股、慢病股。

（三）、人员基本情况

单位编制人数27人,其中事业编制25人，工勤编制2人。实有在职人数40人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年迭部县疾控中心收入总计4625612.20元，与上年相比增加了682458.5元，增幅15%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加具体包括：

（1）财政拨款收入4319477.20元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）事业收入306135元，为非税返还收入。

2、2016年迭部县疾控中心支出总计4625612.20元，与上年相比增加了682458.5元，增幅15%，主要原因为在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

按支出性质分类：

（1）社会保障和就业支出389001.20元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）医疗卫生与计划生育支出3930476元，主要是为完成其特定的事业发展目标，在社会保障和就业支出之外发生的支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出3074827元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出273460元，为单位办公、印刷、水电、劳务、租赁、邮电、取暖、委托业务、车改补贴等支出。

（3）对个人和家庭补助支出654650.20元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出316540元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4319477.20元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出389001.20元；

2、医疗卫生与计划生育支出3930476元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额351986元，其中：政府采购货物支出351986元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产4307522.08元。本单位共有车辆2辆(一般公务用车2辆;;)。

（六）主要经费支出情况

三公经费

2016年，迭部县疾控中心认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出12500元，较上年度减少37408元。

（1）、因公出国（境）费：因公出国（境）费用0元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费12500万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费12500元），较上年度减少37408元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出.

（3）、公务接待费：2016年度公务接待费用0元。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县疾病预防控制中心2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls