一、部门职责

迭部县红十字会主要负责宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规，开展经常性的救灾准备工作，开展其他人道主义服务活动，开展红十字青少年活动，参加国际人道主义救援工作，完成人民政府委托事宜。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年迭部县红十字会收入总计75.79万元，与上年相比增加(减少)了16.86万元，增幅22.2%。主要原因为2016年人员增加，工资基数调整等。

（1）财政拨款收入75.54万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收入0.25万元，为利息收入。

2、2016年迭部县红十字会支出总计78.05万元，与上年相比增加了21.79万元，增幅27.9%，主要原因为2016年人员增加，工资基数调整等。

按支出性质分类：

（1）基本支出78.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成红十字会日常工作任务而发生的各项支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出65.46万元，为机关干部职工分类劳动报酬等。

（2）商品服务支出6.77万元，为单位办公、电费、邮电、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

（3）对个人和家庭补助支出5.83万元，主要是住房公积金支出。

（4）年末结转和结余0.41万元，主要是本年或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出78.05万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出78.05万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年度无政府采购支出

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产28.61万元。本单位共有车辆1辆(一般公务用车1辆)。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，迭部县红十字会认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出0.69万元，为单位车辆运行维护费。

（1）因公出国（境）费：无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费0.69万元（公务用车运行费0.69万元），主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度无公务接待费用。

2、机关运行经费支出情况。2016年迭部县红十字会机关运行经费支出6.76万元，较上年减少2.91万元，减幅30.1%。主要原因是压缩不必要的开支。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县红十字会2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls