2022年度迭部县卫生健康局部门决算公开

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县俄界景区管理委员会2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责

(一）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规、规章；负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的县政府规章草案。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法公布食品安全地方标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度。

（十二）拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，负责全县卫生、计划生育统计数据分析研究，组织实施计划生育抽样调查，负责计划生育的信息综合及信息化建设，参与全省人口基础信息库建设。

（十五）组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准，加强中藏医药行业监管。

（十六）负责干部保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室（县健康教育所）、县地方病防治工作领导小组办公室、县医疗事故鉴定委员会办公室的日常工作。

（十九）负责县政府公布由本部门承担的行政审批项目。

（二十）承办县委、县政府和县卫生健康局会交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县卫健局是独立核算行政机构，核定编制10人，其中：行政编制10名，工勤编制0名。实有在职干部44人，退休33人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据。

（以上内容详见附件2）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3092.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少269.41万元,下降8.01%,主要原因是疫情防控补助资金减少，单位退休职工人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2902.70万元,其中：财政拨款收入2902.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3092.60万元,其中：基本支出758.16万元,占24.52%；项目支出2334.45万元,占75.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3092.60万元。与上年相比,各减少269.41万元,下降8.01%。主要原因是疫情防控补助资金减少，单位退休职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2865.12万元,较上年决算数增加766.28万元,增长36.51%。主要原因是基础建设项目增加。1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是通过调整预算增加县级配套资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为545.00万元,支出决算为2799.87万元,完成年初预算的513.74%,决算数大于预算数的主要原因是基础建设项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.16万元。其中：

人员经费721.62万元,较上年决算数增加75.08万元,增长11.61%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费36.54万元,较上年决算数增加12.69万元,增长53.22%,主要原因是疫情防控办办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.54万元,机关运行经费主要用于本单位办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加12.69万元,增长53.21%,主要原因是本年度会议费支出1.30万元,较上年决算数增加0.1万元,增长8.33%,主要原因是疫情防控办办公经费增加。本年度培训费支出3.50万元,较上年决算数减少b                八、国有资产占用情况说明

因公车改革，车辆均已上交。

九、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产情况占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余39.92万元,本年收入187.57万元,本年支出227.49万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下基础设施建设：187.57万元，抗疫相关支出：39.92万元。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年迭部县卫生健康局“三公”经费中商品和服务支出31.34万元，专用设备购置5.2万元。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余39.92万元,本年收入187.57万元,本年支出227.49万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下基础设施建设：187.57万元，抗疫相关支出：39.92万元。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,共涉及资金2865.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度基础设施建设、抗疫特别国债资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金227.49万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位建立健全绩效评价机制，完善绩效评价制度，据实申报，项目实施时，逐项落实到各下属单位及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目开展推进情况进行督促。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“商品和服务支出”等3个项目绩效自评结果。（1）“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为721.62万元,721.62万元,较上年决算数增加75.08万元,增长11.61%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。（2）“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。支出决算为50.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

项目绩效目标完成情况：一是退休费；二是工资福利支出；以上项目完成率100%，达到预期效果，总体评价良好。以上项目完成率100%，达到预期效果，总体评价良好。根据上述情况，1.我单位2022年预算完成率：2022年实际完成的决算2865.12万元,较上年决算数增加766.28万元,增长36.51%。主要原因是基础建设项目增加。2. 支付进度率：我单位预算执行的及时性和均衡程度良好。3．公用经费控制率：公用经费的使用完全科学合理；卫生公用经费支出控制率为100%。4．政府采购执行率：政府采购执行率100%。5．资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门决算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。6．预算信息公开性：我单位有按照政府信息公开有关规定按规定时限公开相关预算信息，符合预算管理的公开透明。7. 基础信息完善性：基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确，我单位满足全部四项。8. 资产管理完整性：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。9、固定资产利用率：我单位固定资产利用率良好。发现的主要问题及原因：我单位需要提高预算实际完成率，加强结转结余资金的实际控制程度。下一步改进措施：1.规范账务处理，提高财务信息质量。2.完善管理制度，进一步加强资产管理。3.加强新行政单位会计制度和预算学习培训。

1. 部门绩效评价结果

2022年度各项检测费支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，本项目综合得分90分，自评为优秀。

项目资金落实，实施顺利，管理规范，资金效益得到了有效发挥。今后，县卫生健康局将绩效按照县级预算绩效管理的通知的要求和相关制度文件精神，切实履行绩效监督管理责任，加强单位财务与业务工作紧密衔接，完善项目绩效目标，细化绩效目标内容，建立健全绩效评价常态机制，努力提升评价方法和质量，确保财政资金安全高效使用，发挥应有作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。