按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县迭部县人民医院2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、医疗救治：迭部县人民医院作为全县医疗服务中心，主要负责常见病、多发病、复杂疑难病症的日常诊治工作和急危重症的抢救工作，承担着全县各族人民群众及毗邻迭部的四川省若尔盖县6个乡镇农牧民群众的医疗服务，服务半径约100公里，辐射人口约10万人；

2、医疗教学：承担着甘南州卫生学校及省内其他卫生院校实习生的带教任务；

3、突发公共卫生事件应急处置：承担全县范围内120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作；

4、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民的疾病预防和健康保健等相关工作；

5、健康体检：负责全县人民的日常健康体检工作及每年高考学生和冬春两季征兵体检工作；

6、承办县卫健局和上级政府部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的二级甲等综合医院。住院部设有外科、内科、儿科、妇产科，急诊科。门诊部设有外科、内科、儿科、妇产科、口腔科、中医科、五官科、体检中心、专家门诊9个临床科室和放射科、检验科、心电图室、B超室、胃镜室5个医技科室。职能科室设有行政办公室、工会、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

上述表格详见附件1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3744.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加588.81万元,增长18.66%,主要原因是：事业收入增加519.72万元，新分配定向医学生4名及人员工资正常晋升和补发，人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3424.48万元,其中：财政拨款收入1453.59万元,占42.45%；事业收入1970.89万元,占57.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3744.42万元,其中：基本支出3744.42万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1453.59万元。与上年相比,各增加69.09万元,增长4.99%，主要原因是我单位财政拨款收入支出主要为人员工资，2022年新分配定向医学生4名、人员工资正常晋升及补发以前年度工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1453.59万元,较上年决算数增加69.09万元,增长4.99%。主要原因为新分配定向医学生4名、人员工资正常晋升及补发以前年度工资。

1.社会保障和就业支出年初预算数为23.16万元,支出决算为53.61万元,完成年初预算的231.47%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利待遇提高，并补发以前年度工资。

2.卫生健康支出年初预算数为1145.80万元,支出决算为1399.97万元,完成年初预算的122.18%,决算数大于预算数的主要原因是新分配定向医学生4名及人员工资正常晋升和补发，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1453.59万元。其中：

人员经费1453.59万元,较上年决算数增加268.87万元,增长22.69%,主要原因是新分配定向医学生4名、人员工资正常晋升及补发以前年度工资。人员经费用途主要包括基本工资486.48万元、津贴补贴682.4万元、奖金76.98万元、住房公积金154.12万元、退休费53.61万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少199.77万元,下降100.0%,主要原因是2021年支出的资金为上缴财政后返还的资金，2022年无此项资金。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,特种专业技术用车6辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位公务用车。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少13.1万元,下降100.0%,主要原因是此费用为财政拨付的救护车运行维护费，2022年无此费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少13.1万元,下降100.0%,主要原因是此费用为财政拨付的救护车运行维护费，2022年无此费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中,部门整体支出项目1个,共涉及资金1453.59万元,占一般公共预算支出总额的100%。2022年度我单位无政府性基金及国有资本经营预算项目。从评价情况来看,我单位部门整体支出绩效目标基本完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反应部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为84分。部门整体支出全年预算数为1453.59万元,执行数为1453.59万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是产出指标基本完成；二是效益指标、满意度指标各有一项未完成。发现的主要问题及原因：一是医疗收入增长率为达到预期；二是医务人员满意度较低。下一步改进措施：一是改善医院就医环境；二是探索医院绩效分配新方式。（自评表见附件2）

(三) 部门绩效评价结果

通过此次绩效自评，年初设定的绩效目标基本完成，也暴露出医院管理过程中存在的不足与缺陷，我单位将通过此次绩效自评不断探索和改革医院管理方式，为建成一个高质量发展的公立医院而努力。（详见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。