按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县藏医院2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实卫生、法律和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质 量和医疗安全，优化职业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量降低医疗费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

（二）承担迭部县藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。

（三）为全县人民身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。

（四）在卫计局主管部门的领导下负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

二、机构设置

迭部县藏医药是独立核算事业机构，核定编制32人，其中：行政编制0名，事业编制32名，工勤编制0名。实有在职职工43人，退休9人。公务用车编制数2辆，实有2辆。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

﹙以上内容详见附件2﹚

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为633.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少82.93万元,下降11.58%,主要是受疫情原因本年度事业收入及疫情防控补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计633.42万元,其中：财政拨款收入512.98万元,（其在职人员工资498.49万元；退休人员工资14.49万元）占总收入的80.99%；事业收入120.44万元,占总收入的19.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计633.42万元,其中：基本支出633.42万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为512.98万元。与上年相比,各减少65.12万元,下降11.26%。主要原因是本年公用经费及疫情防控补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出512.98万元,较上年决算数减少65.12万元,下降11.26%。主要原因是本年公用经费及疫情防控补助资金减少。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为14.49万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的100.0%。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为14.49万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的100.0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.98万元，其中：

   人员经费512.72万元,较上年决算数增加79.62万元,增长18.39%,主要原因是在职职工工资调整，人员经费用途主要包括工资福利支出498.23万元；（其基本工资180.03万元、津贴补贴318.20万元、对个人和家庭的补助14.49万元)。

   公用经费0.26万元,较上年决算数减少49.74万元,下降99.48%,主要原因是减少公用经费，公用经费用途主要包括商品和服务支出0.26万元，（办公费0.16万元、差旅费0.10万元）。

   七、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计57.02万元,其中：政府采购货物支出23.82万元、政府采购工程支出7.85万元、政府采购服务支出25.35万元。

   八、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

   九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算财政拨款基本支出全面开展绩效自评 , 一般公共预算财政拨款基本支出占一般公共预算支出总额的100%。组织对“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“商品和服务支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出512.72万元。从评价情况来看,医院“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“商品和服务支出”都以完成，达到预期效果，总体评价良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“商品和服务支出”等3个项目绩效自评结果。（1）“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为451.27万元,执行数为512.72万元,超出预算的13.62%。项目绩效目标完成情况：一是基本工资180.03万元；二是津贴补贴318.20万元；三是离退休费14.49万元。（2）“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为451.27万元,执行数为512.72万元,超出预算的13.62%。项目绩效目标完成情况：一是退休费；二是工资福利支出；以上项目完成率100%，达到预期效果，总体评价良好。（3）“商品和服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为0.26万元,超出预算。项目绩效目标完成情况：办公费0.16万元；差旅费0.10万元；以上项目完成率100%，达到预期效果，总体评价良好。根据上述情况，1.我单位2022年预算完成率：2022年实际完成的决算512.98万元，超预算数13.62%。2. 支付进度率：我单位预算执行的及时性和均衡程度良好。3．公用经费控制率：公用经费的使用完全科学合理；卫生公用经费支出控制率为100%。4．政府采购执行率：政府采购执行率100%。5．资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门决算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。6．预算信息公开性：我单位有按照政府信息公开有关规定按规定时限公开相关预算信息，符合预算管理的公开透明。7. 基础信息完善性：基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确，我单位满足全部四项。8. 资产管理完整性：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。9、固定资产利用率：我单位固定资产利用率良好。发现的主要问题及原因：我单位需要提高预算实际完成率，加强结转结余资金的实际控制程度。下一步改进措施：1.规范账务处理，提高财务信息质量。2.完善管理制度，进一步加强资产管理。3.加强新行政单位会计制度和预算学习培训。

(三)部门绩效评价结果

2022年度各项检测费支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，本项目综合得分90分，自评为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。