迭部县卫生健康局综合监督执法所2022年部门决算公开说明
2023-09-15 16:16:20   编辑:迭部县办公室 点击数:  

按照《决算表》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将迭部县卫生健康局综合监督执法所2022年部门决算公开如下:

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

.部门职责

迭部县卫生健康局综合监督执法所隶属县卫生健康局管理,正科级建制,财政全额拨款事业单位。

主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实,全县公共场所卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构、计划生育和中藏医服务等综合行政执法工作,组织查处重大违法行为,对迭部县从事公共场所及健康相关产品的人员进行业务培训和指导。

(一)医疗机构管理:实施医疗机构执业许可;开展日常监督管理,对医师、护士进行执业注册。

(二)公共场所管理:实施公共场所经营单位卫生许可、监督检查和健康危害事故的调查处理。

(三)学校卫生管理:开展学生健康状况监测;对学生进行健康教育;开展传染病、学生常见病的预防。

(四)职业卫生管理:监督检查用人单位劳动者职业健康监护和建设项目职业病危害评价。

(五)放射卫生管理:实施医疗机构放射诊疗许可;对放射工作人员职业健康监护、放射诊疗建设项目职业病危害评价进行检查。

(六)生活饮用水卫生管理:对供水单位进行水质消毒处理、水质监测以及供管水人员卫生管理情况开展监督检查。

(七)计划生育监督管理:指导县基层计划生育技术服务管理制度,并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,监督检查法律法规和政策措施的落实。

(八)中藏医服务监督管理:组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。

.机构设置

迭部县卫健局综合监督执法所现有在职干部职工20人,核定事业编制13名(其中管理岗位2名,专业技术岗位11名);核定领导职数2名(1正1副)。退休3人。机构设置公共场所卫生股、传染病防治与医疗市场监督股、职业卫生与放射卫生监督股、学校卫生与生活饮用水卫生监督股、法制宣传与稽查股、计划生育监督股、证件股、中医卫生监督股

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为239.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.13万元,增长17.79%,主要原因是人员调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计238.22万元,其中:财政拨款收入238.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计236.72万元,其中:基本支出236.72万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为239.27万元。与上年相比,各增加36.13万元,增长17.79%。主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.72万元,较上年决算数增加34.64万元,增长17.14%。主要原因是人员工资调整。

  1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

  2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  3. 国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  4. 公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  5. 教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  6. 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    8.社会保障和就业支出年初预算数为1.19万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的316.92%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

    9.卫生健康支出年初预算数为190.65万元,支出决算为230.93万元,完成年初预算的121.13%,决算数大于预算数的主要原因是疫情期间加大卫生监督检查工作。

    10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.72万元。其中:

    人员经费231.29万元,较上年决算数增加36.16万元,增长18.53%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途、基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补贴。

    公用经费5.42万元,较上年决算数减少1.53万元,下降21.96%,主要原因是减少了公务用车运行维护费。公用经费用途:办公费、水费、电费、物业管理、取暖费、差旅费。

    、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出5.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理、取暖费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少1.53万元,下降22.01%,主要原因是减少了公务用车运行维护费。本年度会议费支出0.00万元,较上年度决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无增减。

    、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计0.33万元,其中:政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元。

    、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

    、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

    第四部分预算绩效情况说明

    ()预算绩效管理工作开展情况

    本单位预算绩效工作由后勤保障室组织,通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法,遵循绩效评价积极性、效率性、效果性、公平性原则,全面、客观地评价资金安排科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时,及时总结经验发现不足,分析存在的问题、提出合理的工作建议。根据预算绩效管理相关要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,共涉及资金239.27万元。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表(见附件2)

(三)部门绩效评价结果

2022年度全年决算支出239.27万元,其中;一般公共服务支出2.02万元,社会保障和就业支出3.77万元,通过自评,预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行及进度预算执行及进度较快,建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。我部门在2022年度部门决赛中反映基本支出项目绩效自评结果,基本支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分,项目全年预算数为191.84万元,执行数为239.27万元,完成预算的125 %,执行数大于预算数,主要原因是职工工资增资。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【附件1迭部县卫生健康局综合监督执法所2022年决算公开表.xlsx
附件【附件2迭部县卫健局综合监督执法所2022年部门整体支出绩效自评表.xls
关闭窗口