按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县疾病预防控制中心2022年部门决算公开如下

 

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县疾病预防控制中心为县卫健局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位，其职能是：

（一）贯彻落实全县卫生发展规划和工作计划，按照全县卫生工作部署和上级下达的指示精神，制订出本县疾病预防控制发展规划和工作计划。依据《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律法规，重点做好严重危害人民健康的疾病防治工作，解决群众所关心的疾控工作热点问题。

（二）拟定疾病预防控制计划与实施方案，并负责组织实施；

（三）负责辖区内传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病监测、预防与控制，对重大疫情组织调查和处理；

（四）规划、实施和督导全县儿童的计划免疫接种；

（五）承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作，为公共监督机构提供检测检验报告，对全县疾病控制机构检测检验工作实施质量控制；

（六）负责辖区基层卫生人员业务培训及公众健康教育，卫生知识宣传，指导社区和农村的预防保健工作，开展疾病控制相关领域的科学研究；

（七）负责疾病预防控制信息的收集整理，统计分析和疫情报表的管理工作；

（八）承担救灾防疫任务，调查处理疾病突发事件；

（九）承办同级行政卫生部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作任务。

二、机构设置

迭部县疾病预防控制中心现有在职干部职工35人，其中正科级1人，副科级1人，其他33人，退休11人，事业编制25人。机构设置传控股、结麻股、地病卫生股、性艾检验股、预防接种股、职业病防治股、慢病股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为554.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少72.24万元,下降11.53%,主要原因是：1.2022年退休人员增多，2.疫情原因，项目活动开展滞后。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计497.80万元,财政拨款收入497.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计554.12万元,其中：基本支出475.08万元,占85.74%；项目支出79.04万元,占14.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为518.53万元。与上年相比,各减少72.24万元,下降12.23%。主要原因是：1.2022年退休人员增多，2.疫情原因，项目活动开展滞后。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出518.53万元,较上年决算数减少51.51万元,下降9.04%，主要原因是：1.2022年退休人员增多，2.疫情原因，项目活动开展滞后。

一般公共服务支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1. 外交支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 国防支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3. 公共安全支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4. 教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 5.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 6．文化旅游体育与传媒支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 7.社会保障和就业支出 年初预算数为4.82万元,支出决算为16.58万元,完成年初预算的343.9%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

8.卫生健康支出 年初预算数为402.12万元,支出决算为501.95万元,完成年初预算的124.83%,决算数大于预算数的主要原因是加大疫情防控工作，疫情防控经费增加。

9．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．农林水支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

14．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.08万元。其中：

人员经费470.08万元,较上年决算数增加52.24万元,增长12.5%,主要原因是增加津贴补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.00万元,较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.15万元、印刷费0.4万元、手续费0.05万元、水电费0.35万元、邮电费0.09万元、差旅费0.81万元、维修（护）费0.98万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.3万元、公务用车运行维护费0.78万元。机关运行经费较上年决算数无增减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算无增减。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计100.19万元,其中：政府采购货物支出99.44万元、政府采购工程支出0.75万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.87万元,支出决算为0.87万元,较上年决算数无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,预决算数无增减。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算数无增减变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,预决算数无增减变化。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,预决算数无增减变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉资金79.04万元,占一般公共预算项目支出总额的14.26%。对2022年度重大公共卫生，基本公共卫生、重大地方病以及疫情防控等预算项目开展绩效自评。

   基本公共卫生方面：

   截止2022年12月30日，全县慢阻肺筛查率84.73%，脑卒中筛查率86.06%，以上两项已完成目标规定；高血压患者管理率29.65%，糖尿病患者管理率14.03%,以上高血压患者管理率。全县重精应管理241人，规范管理率99.17%，面访率88.8%，服药率81.14%，规范管理率73.86%，已达到国家50%的要求；精神分裂症患者服药率81.45%，规范服药率72.58%，已达到国家60%的要求。全县高血压应管理10519人，实管理3119人，管理率为29.65%。全县糖尿病应管理4049人，实管理568人，管理率14.03%。

   重大地方病方面：

   截止2022年12月31日完成包虫病筛查6074人，确诊包虫病人4例，犬驱虫4210只，驱虫率100%，犬粪抗原检测800份。开展碘缺乏病防治工作：完成300人份的盐样和居民碘盐检测工作，碘盐和食用碘盐合格率均为100%。采集200份学生尿样和100份孕妇尿样。积极完成了麻风病慰问和宣传工作，监测所有存活病人18 例，症状监测覆盖率100%，临床检测率100%。麻风病密切接触者实查31人，受检率100%。黑热病防治工作：全年未发现新发病人，对治愈病人进行了随访。对辖区内的居民、中小学生、进行了黑热病防治知识问卷调查。完成黑热病项目犬监测及媒介白蛉密度调查工作任务，对103条家犬采用rK39快速检测筛查，检测出阳性1条，并对1条阳性犬采取处理措施。

   疫情防控方面：

   截止2022年12月31日核酸检测累计检测335559人份，其中人员324596人（包括玛曲29909人）、环境10963份。排查密接人员4252人、次密接人员1794人，涉疫暴露风险人员50人。累计接收系统推送349条、协查告知函25份，推送协查125条（其中省外45条、省内县外80条）。累计采样19421人份，其中人员17386人、环境2035份。累计消杀地点688处，消杀面224550平方米。累计接种新冠疫苗134512剂次。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我单位在2022年度部门决算中反映重大公共卫生，基本公共卫生、重大地方病以及疫情防控等项目进行绩效自评，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为79.04万元,执行数为79.04万元,完成预算的100%。

   2.部门绩效评价结果

   通过自评，重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。