迭部县疾病预防控制中心2023年预算情况说明
2023-01-03 18:53:02   编辑:迭部县疾病预防控制中心 点击数:  

一、部门职责

迭部县疾病预防控制中心为县卫生健康局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位,其职能是:

(一)贯彻落实全县卫生发展规划和工作计划,按照全县卫生工作部署和上级下达的指示精神,制订出本县疾病预防控制发展规划和工作计划。依据《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律法规,重点做好严重危害人民健康的疾病防治工作,解决群众所关心的疾控工作热点问题。

(二)拟定疾病预防控制计划与实施方案,并负责组织实施;

(三)三负责辖区内传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病监测、预防与控制,对重大疫情组织调查和处理;

(四)规划、实施和督导全县儿童的计划免疫接种;

(五)承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作,为公共监督机构提供检测检验报告,对全县疾病控制机构检测检验工作实施质量控制;

(六)负责辖区基层卫生人员业务培训及公众健康教育,卫生知识宣传,指导社区和农村的预防保健工作,开展疾病控制相关领域的科学研究;

(七)负责疾病预防控制信息的收集整理,统计分析和疫情报表的管理工作;

(八)承担救灾防疫任务,调查处理疾病突发事件;

(九)承办同级行政卫生部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作任务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

本单位为县卫生健康局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位。

2、人员情况

本单位现有在职干部职工35人,其中正科级1人,副科级2人,其他34人。退休11人。事业编制25人,公务用车编制数3辆,实有3辆。机构设置传控股、结麻股、地病卫生股、性艾检验股、预防接种股、职业病防治股、慢病股。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2023年收入预算共安排资金480.22万元,比2022年预算增加73.28万元,增加18%。

(一)基本支出

1、人员经费。2023年基本支出475.22万元。其中工资福利支出441.20万元,对个人和家庭的补助34.02万元。

2、公用经费。公用经费支出5万元。明细如下:

  办公费1.10万元,印刷费0.40万元,手续费0.20万元,水费0.10万元,电费0.15万元,邮电费0.09万元,差旅费0.81万元,专用材料0.30万元,公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费0.78万元,维护费0.98万元。

 3、增减变动说明。2023年基本支出480.22万元,其中人员经费支出475.22万元,比2022年预算增加73.28万元,增加18%,增加的主要原因是人员工资增多。公用经费支出5万元,与2022年相同,无增减。

二)项目支出

2023年本单位无项目预算经费。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

 2023年本单位“三公经费”支出预算0.87万元,较上年无增减。其中

  因公出国(境)费用0万元,较上年预算增加或减少0万元。

  公务接待费0.09万元,较上年预算相同,无增减。

  公务用车购置及运行维护费0.78万元,较上年预算相同,无增减。

  会议费用:0万元。较上年预算相同,无增减。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

 办公费1.10万元,印刷费0.40万元,手续费0.20万元,水费0.10万元,电费0.15万元,邮电费0.09万元,差旅费0.81万元,专用材料0.30万元,公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费0.78万元,维护费0.98万元,较上年各项费用无增减。

无、政府采购预算情况说明

2023年未安排政府采购预算。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为699.78万元。其中:办公用房2062.13平方米,价值313.01万元。我单位共有公务用车3辆,价值47.75万元:无形资产0.0001万元:其他设备价值339.01万元。2023年拟采购固定资产约27.4667万元。

 七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

2021年部门预算绩效目标填报审核工作已完成

二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年度预算未安排项目支出。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1 、迭部县疾病预防控制中心2023年预算公开表

            2、迭部县疾病预防控制中心2023年预算整体绩效表

 

            

  
附件【2023年迭部县疾病预防控制中心)(整体绩效表) - 副本.xlsx
附件【迭部县疾病预防控制中心2023年预算公开表.xls
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