迭部县妇幼保健院2023年预算公开说明
2023-01-03 17:55:46   编辑:迭部县卫健局 点击数:  

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

(二)受县卫健局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(三)负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

(四)承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(五)普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措贯。

二、机构设置

(一)机关内设机构

迭部县妇幼保健院是独立核算事业单位,核定编制22人,其中:管理编制4名,专业技术编制18名。实有在职干部职工37人,退休19人。公务用车编制数2辆,实有2辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2023年收入预算481.69万元,其中:当年财政拨款收入481.69万元,比2022年预算增加96.50万元元,增加25.05%,增加的主要原因是单位人员工资薪酬增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入481.69万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2023年支出预算481.69万元,其中:当年财政拨款预算481.69万元,比2022年预算增加96.50万元,增加25.05%,增加的主要原因是单位人员工资薪酬。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出32.23万元。

2.卫生健康支出449.46万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出481.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出481.69万元,比2022年预算减少增加96.50万元,增加25.05%,增长的主要原因是单位人员工资薪酬增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元,比2022年预算增加0万元,增长0%。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,

2.公务接待费0.00万元,

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元

4.培训费0.00万元,

5.会议费0.00万元,

6.机关运行经费0.00万元,

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2023年本部门无涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为372.97万元。其中:办公用房2761.69平方米。公务用车2辆,价值47.52万元。单价20万元以上的设备价值76.10万元。2023年拟采购固定资产约0.00万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2023年部门预算绩效目标填报审核工作已完成,

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年纳入预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  
附件【附表1.xls
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