迭部县妇幼保健院2021年度部门决算公开情况说明
2022-12-08 13:29:31   编辑:迭部县妇幼保健院 点击数:  

一、部门基本情况

(一)履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

(二)受县卫健局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(三)负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

(四)承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(五)普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措贯。

(二)机构设置

迭部县妇幼保健院是独立核算事业单位,核定编制22人,其中:管理编制4名,专业技术编制18名。实有在职干部职工37人,退休19人。公务用车编制数2辆,实有2辆

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计520.87万元,支出总计520.87万元。与2020年决算数相比,收入增加108.87万元。增加20.90%,支出增加108.87万元,增加20.90%。主要原因是人员工资增加。

本部门2021年度收入合计520.87元,其中:财政拨款收入498.97万元,占95.80%,事业收入21.90万元,占4.20%。

本部门2021年度支出合计520.87万元,其中:基本支出520.87万元,占100%;

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收498.97万元,较上年决算数增加129.20万元,增加2.86%。主要原因是人员工资及公共经费变动。较年初预算数增加129.2万元,增加2.86%。主要原因人员工资及公共经费变动。

本部门2021年度财政拨款支出498.97万元,较上年决算数增加129.20万元,增加2.86%,主要原因是人员工资及公共经费变动。较年初预算数增加129.20万元,减少2.86%,主要原因人员工资及公共经费变动。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.45万元;占总支出的3.54%;卫生健康支出502.42万元,占总支出的96.46%,

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出498.97万元。其中:人员经费437.63万元,较上年减少86.05万元,主要原因是人员工资调整及公共经费变动。人员经费用途主要包括基本工资145.68万元、津贴补贴173.66万元、职工基本养老保险0.37万元;绩效工资12.14万元、住房公积金46.16万元、其他工资福利支出60.00万元;对个人和家庭补助18.13万元、其中抚恤金0.32万元。商品和服务支出42.89;用途主要包括办公费13.93万元、印刷费5.61万元、维修(护)费23.46万元、水费0.34万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无“三公”经费分项支出情况。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆。 单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额44.14万元,其中:政府采购货物支出44.14万元。

(四)预算绩效管理情况说明

无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  
附件【2021年度妇幼保健院部门决算公开表(1).xls
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