一、部门基本情况

1.医疗救治：迭部县人民医院作为全县医疗服务中心，主要负责常见病、多发病、复杂疑难病症的日常诊治工作和急危重症的抢救工作，承担着全县各族人民群众及毗邻迭部的四川省若尔盖县6个乡镇农牧民群众的医疗服务，服务半径约100公里，辐射人口约10万人；
   2.医疗教学：承担着甘南州卫生学校及省内其他卫生院校实习生的带教任务；
   3.突发公共卫生事件应急处置：承担全县范围内120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作；
   4.预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民的预防保健等相关工作；
   5.健康体检：负责全县人民的日常健康体检工作及每年高考学生和冬春两季征兵体检工作；
   6.承办县卫健局和上级政府部门交办的其他任务。

（二）机构设置

业务科室住院部设有外科、内科、儿科、妇产科，急诊科。门诊部设有外科、内科、儿科、妇产科、口腔科、中医科、五官科、体检中心、专家门诊9个临床科室和放射科、检验科、心电图室、B超室、胃镜室5个医技科室。职能科室设有行政办公室、工会、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科等。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2996.42万元，支出总计2996.42万元。与2020年决算数相比，收入减少1566.44万元，减少34.33%，支出减少1515.55万元，减少33.58%。减少的主要原因是2021新型冠状病毒感染的肺炎疫情已得到有效控制，国家疫情防控相关体系建设已全面落实，相关财政拨款减少，其中：政府性基金预算财政拨款收入2020年为567.85万元，2021年为0万元，2021一般公共预算财政拨款收入比2020年减少629.77万元。

本部门2021年度收入合计2996.42万元，其中：财政拨款收入1545.25万元，占51.57%，事业收入1451.17万元，占比为48.43%。

本部门2021年度支出合计2996.42万元，其中：基本支出2996.42万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余319.94万元，较上年无变化，主要原因是未支付相关设备及设施维修的质保金以及2021年度未完成的项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1545.25万元，较上年决算数减少1193.61万元，减少43.58%。主要原因是2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发，国家投入大量财力物力建设全面疫情防控体系，2020年底体系建设已大体完成，2021年相关的政府性基金预算拨款及项目拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出1545.25万元，较上年决算数减少1193.61万元，减少43.58%。主要原因是新冠疫情防控体系建设方面财政拨款较少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出36.16万元，占2.34%，较年初预算数增加13万元，主要原因退休职工待遇水平提高，卫生健康支出1509.09万元，较年初预算数增加458.97万元，主要原因为人员增加和上级部门拨付的项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1545.25万元。其中：人员经费1345.47万元，较上年增加287.82万元，主要原因是人员增加及待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资434.72万元、津贴补贴495.8万元、退休费36.16万元、生活补助费261.29万元、住房公积金117.51万元等。公用经费199.77万元，较上年减少917.59万元，原因为疫情防控体系建设投入减少。公用经费用途主要包括专用材料费48.67万元、公务车运行维护费13.1万元、专用设备购置138万元等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

三公经费支出13.1万元，主要为医院救护车运行维护费

（二）“三公”经费分项支出情况。

三公经费主要为公务车运行维护费13.1万元，占比100%。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门车辆7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出无

（四）预算绩效管理情况说明。

2021年我单位已开展预算绩效管理工作，按相关要求编制预算绩效目标表