疾控中心2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

疾控中心是以疾病预防控制规划与组织实施，负责辖区内传染病、慢性病、地方病、非传染性病、职业病、学校卫生、监测、预防和报告；对重大疫情组织调查和处理，儿童计划免疫接种等公共卫生等。

（二）机构设置

本单位在职职工人数46人，其中：管理人员7人，副高职称6人，中级职称8人，助理10人，员级6人，工勤人员2人；退休人员7人，为二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计377.71万元，支出总计377.71万元。与2016年决算数相比，收入减少84.85万元，减少18.36%，支出增加减少84.85万元，减少18.36%。主要原因2017年部分专项经费未到账，主要有“三病普查”经费、艾滋病防治经费、严重精神障碍管理治疗项目等

本部门2017年度收入合计377.71万元，其中：财政拨款收入337.62万元，占89.39%；上级补助收入11.95万元，占3.16%；事业收入28.13万元，占7.45%。

本部门2017年度支出合计377.71万元，其中：基本支出377.71万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入337.62万元，较上年决算数减少94.33万元，减少21.84%。主要原因2017年部分专项经费未到账，主要有“三病普查”经费、艾滋病防治经费、严重精神障碍管理治疗项目等，较年初预算数增加51.81万元，增加15.9%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，主要有省级部门安排的经费。

本部门2017年度财政拨款支出337.62万元，较上年决算数减少94.28万元，减少21.83%。主要原因2017年部分专项经费未到账，主要有“三病普查”经费、艾滋病防治经费、严重精神障碍管理治疗项目等，较年初预算数增加51.81万元，增加15.9%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，主要有省级部门安排的经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出39.56万元，占11.72%，较年初预算数减少0.44%。医疗卫生与计划生育支出298.06万元，占88.28%，较年初预算数减少111.94万元，减少27.3%，主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，主要有省级部门安排的经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出337.62万元。其中：人员经费311.57万元， 较上年减少61.33万元，主要原因是人员调动，减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金等。公用经费26.05万元，较上年减少33.20万元，减少55.93%，公用经费包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费等，主要原因有主要原因2017年部分专项经费未到账，主要有“三病普查”经费、艾滋病防治经费、严重精神障碍管理治疗项目等

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数减少0.19万元，主要原因适当减少公务用车次数，较上年支出数增加1.86万元，主要原因上级安排的工作增多，出差次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.11万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年增加1.86万元，增加149%，主要原因车辆使用年限过长需要维护保养。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门公务车保有量2辆，车均维护费1.56万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆其他用车。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元，主要用于购置办公用品、维护办公楼、购置项目宣传材料等

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

疾控中心2017年度部门决算公开附表.xls