迭部县红十字会2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县红十字会不设内设机构，核定事业编制9名（其中管理岗位1名，专业技术岗位8名）；核定领导职数1名，其中：会长1名（兼）、专职副会长兼秘书长1名（副科级）。年末实有在职人员11人，其中事业人员10人；机关工勤1人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计99.01万元，支出总计99.18万元。与2016年决算数相比，收入增加23.22万元，增长30.63%，支出增加21.13万元，增长27.07%。主要原因是2017年人员增加，工资基数调整，农牧民应急救护培训费用加大。

本部门2017年度收入合计99.01万元，其中：财政拨款收入99.01万元，占100%。

本部门2017年度支出合计99.18万元，其中：社会保障和就业支出94.18万元，占95%；农林水支出5万元，占5%。

本部门2017年度年末结转和结余0.23万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入99.01万元，较上年决算数增加23.48万元，增长31%。主要原因是2017年人员增加，工资基数调整，农牧民应急救护培训费用加大，较年初预算数增加35.81万元，增长56.66%。主要原因是2017年人员增加，工资基数调整，农牧民应急救护培训费用加大.

本部门2017年度财政拨款支出99.08万元，较上年决算数增加21.03万元，增长26.94%。主要原因是2017年人员增加，工资基数调整，农牧民应急救护培训费用加大（部门根据实际情况补充）。较年初预算数增加35.73万元，增长56.4%。主要原因是2017年人员增加，工资基数调整，农牧民应急救护培训费用加大，年初农牧民应急救护培训未列入预算，年中通过财政预算争取5万元农牧民应急救护培训经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.08万元，占95%，较年初预算数增加30.88万元，主要原因是2017年人员增加，工资基数调整等；农林水支出5万元（农牧民应急救护培训），占5%，较年初预算数增加5万元，主要原因是年初农牧民应急救护培训未列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出99.08万元。其中：人员经费92.51万元，较上年增加21.23万元，主要原因是2017年人员增加，工资基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资 。公用经费6.57万元，较上年减少0.09万元，主要原因是2017年公用经费压减为1.5万元，2016年公用经费5万元，2017年争取5万元农牧民应急救护培训经费，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少0.49万元，主要原因是压缩不必要的开支，控制三公经费支出，较上年支出数减少0.38万元，主要原因是压缩不必要的开支，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.31万元，主要用于县城内因公出差、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.49万元，较上年支出数减少0.38万元，主要原因是适当减压公务用车运行次数。

2017年本单位无公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆；车均维护费0.31万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出6.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2016年减少0.19万元，减少28.9%，主要原因是适当减压公务用车运行次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、主要用于采购农牧民应急救护培训所需教材、自救互就知识读本、防灾减灾常识读本等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

红十字会2017年度部门决算公开附表.xls