一、部门预算细化调整补充总收入

我会2019年部门预算总收入为111.7万元，其中：人员经费107万元；公用经费4.7万元。

二、部门预算细化调整补充总支出

我会2019年部门预算总支出为111.7万元，其中：人员经费107万元,；公用经费4.7万元。

三、部门预算细 化调整补充情况

（一）、人员经费年初预算101万元，此次调整为107万元，比年初预算增加，主要是2012年科学发展观奖金。

（二）、公用经费中商品和服务支出与年初预算相比有所调整，其中：办公费由3.35万元调整为3.2万元；水费0.1万元；电费由0.3万元调整为0.29万元；邮电费由0.25万元调整为0.23万元；差旅费由0.3万元调整为0.28万元；租赁费0.2万元；公务用车运行维护费0.4万元。

（三）、采购预算为4.1万元，年初预算为货物类2.6万元，服务类1.5万元，本次采购预算细化无调整。

红十字会2019年部门预算公开统一表格（细化）.xls