一、部门基本情况

（一）职能职责

迭部县疾病预防控制中心为县卫生局隶属下的公共卫生事件应急处置、儿童计划免疫、传染病防治等为一体的公益性事业单位，其职能是：

（一）贯彻落实全县卫生发展规划和工作计划，按照全县卫生工作部署和上级下达的指示精神，制订出本县疾病预防控制发展规划和工作计划。依据《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律法规，重点做好严重危害人民健康的疾病防治工作，解决群众所关心的疾控工作热点问题。

（二）拟定疾病预防控制计划与实施方案，并负责组织实施；

（三）负责辖区内传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病监测、预防与控制，对重大疫情组织调查和处理；

（四）规划、实施和督导全县儿童的计划免疫接种；

（五）承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作，为公共监督机构提供检测检验报告，对全县疾病控制机构检测检验工作实施质量控制；

（六）负责辖区基层卫生人员业务培训及公众健康教育，卫生知识宣传，指导社区和农村的预防保健工作，开展疾病控制相关领域的科学研究；

（七）负责疾病预防控制信息的收集整理，统计分析和疫情报表的管理工作；

（八）承担救灾防疫任务，调查处理疾病突发事件；

（九）承办同级行政卫生部门和上级疾病预防控制机构交付的其他工作任务。

（二）机构设置

迭部县疾病预防控制中心现有在职干部职工38人，其中正科级2人，副科级2人，其他34人。退休7人。事业编制25人，后勤编制2人。机构设置传控股、结麻股、地病卫生股、性艾检验股、预防接种股、职业病防治股、慢病股。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计596.13万元，支出总计596.13万元。与2018年决算数相比，收入增加37.48万元，增加6.7%，支出增加37.48万元，增加6.7%。主要原因是人员工资福利项对个人和家庭生活补助增加 。本部门2019年度收入合计596.13万元，其中：财政拨款收入547.86万元，占91.9%；事业收入48.26万元，占8.1%。

本部门2019年度支出合计596.13万元，其中：基本支出487.92万元，占81.8%； 项目支出108.21万元，占18.2%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入547.86万元，较上年决算数增加40.19万元，增长7.9%。主要原因是人员工资福利项对个人和家庭生活补助增加。较年初预算数增加64.92万元，增长13.11%。主要原因是人员工资福利项对个人和家庭生活补助增加。

本部门2019年度财政拨款支出547.86万元，较上年决算数增加40.19万元，增长7.91%。主要原因是人员工资福利项对个人和家庭生活补助增加。较年初预算数增加64.92万元，增长13.11%。主要原因是人员工资福利项对个人和家庭生活补助增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出547.86万元，较年初预算数增加64.92万元，主要原因是人员工资福利项对个人和家庭生活补助增加；社会保障与就业支出9.1万元，占1.66%，较年初预算数增加3.1万元，主要原因是生活补助增多；医疗卫生与计划生育支出538.76万元，占98.34%，较年初预算数增加61.82万元，主要原因是业务项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出439.66万元。其中：人员经费434.66万元，较上年增加38.11万元，主要原因是人员津贴补贴增多。公用经费5万元，较上年无增加：项目经费108.21万元，较上年增加2.09万元，项目经费增多。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计23.23万元，较年初预算数增加22.33万元，主要原因是上级主管部门拨入购车费 。较上年支出数增加22.33万元，主要原因是上级主管部门拨入购车费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车购置费22.33万元，主要用于疫苗运输车购置费，费用支出较年初预算数增加22.33万元，主要原因是上级主管部门拨入购车费 ,较上年支出数增加22.33万元，主要原因是上级主管部门拨入购车费。

公务车运行维护费0.85万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.05万元，主要原因是燃料费增多，较上年支出数减少0.05万元，主要原因是车辆维修费减少。

公务接待费0.05万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费，较上年支出数减少0.54万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计2个团组，15人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次，15人。2019年度本部门人均接待费80元，车均购置费22.33万元，车均维护费0.28万元。

五、其他需要说明的事项

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要用于疫苗运输及业务下乡。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额59.25万元，其中：政府采购货物支出38.19万元、政府采购工程支出21.06万元。主要用于采购医疗设备及返修实验室。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。