一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)、贯彻落实卫生部门的规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。 

(2)、承担迭部县藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。 

(3)、为全县人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。     

(4)、在卫计局主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。      

(5)、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。      

(6)、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。     (7)、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。      

(8)、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

（二）机构设置

迭部县藏医院属卫计局下属单位，下设办公室、医院门诊科、住院部、医技科、药浴科、制剂室、组等10个科室为正科级单位，编制32人。2018年年初有在职职工43人，专业技术人员38名，其中副高2人，中级9名，初级20人，员级7人，工勤人员3人。离退休为9人，均为退休人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计700.03万元，支出总计700.03万元。与2017年决算数相比，收入增加109.21万元，增长18.48%，支出增加163.52万元，增长30.48%。主要原因是项目支出增加变动。

本部门2018年度收入合计700.03万元，其中：财政拨款收入552.54万元，占78.93%；事业收入147.49万元，占21.07%；主要原因是用于支付原材料款和药品药款。

本部门2018年度支出合计700.03万元；其中：基本支出700.03万元，占100%，主要原因是用于支付原材料款和药品药款。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入552.54万元，较上年决算数增加102.44万元，增长22.76%。主要原因是上级部门补助经费增加。较年初预算数减少2.14万元，减少0.38%。主要原因是业务变动。

本部门2018年度财政拨款支出552.54万元，较上年决算数增加102.44万元，增长22.7%。较年初预算数减少2.14万元，减少0.38%。主要原因是业务变动。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出11.98万元，占2.17%，较年初预算数减少38.42万元，主要原因是人员调动；医疗卫生与计划生育支出540.56万元，占97.83%，较年初预算数增加40.56万元，主要因人员工资调增。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出552.54万元。其中：人员经费411.54万元， 较上年增加24.04万元，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资128.35万元、津贴补贴212.67万元、对个人和家庭补助费70.52万元、退休费11.98万元，生活补助58.54万元。公用经费141万元，较上年增加98.35万元，主要原因是业务变动。。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.53万元，较年初预算数减少2.31万元，主要原因是单位合并上级部门业务检查、督查次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.1万元，主要用于市内因公出差、进山采药等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0.92万元，主要原因是适当减少公务用车运行次数。

公务接待费0.38万元，主要用于接待主要用于接待用于接待国内其他省县市接待支出等，较上年支出数减少1.39万元，主要原因是省州部门检查指导工作较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次，80人，其中：国内外事接待8批次，80人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0.47元，车均购置费0万元，车均维护费0.58万元。

五、其他需要说明的事项

（一）2018年本部门机关运行经费支出

2018年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，单价100万元以上专用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额80.21万元，其中：政府采购货物支出80.21万元、主要用于采购货物、藏药原材料。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

藏医院决算公开表.XLS