一、部门职责

1、医疗救治：迭部县人民医院作为全县医疗服务中心，主要负责常见病、多发病、复杂疑难病症的日常诊治工作和急危重症的抢救工作，承担着全县各族人民群众及毗邻迭部的四川省若尔盖县6个乡镇农牧民群众的医疗服务，服务半径约100公里，辐射人口约10万人；

2、医疗教学：承担着甘南州卫生学校及省内其他卫生院校实习生的带教任务；

3、公共突发卫生事件应急：承担全县范围内120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作；

4、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民的预防保健等相关工作；

5、健康体检：负责全县人民的日常健康体检工作及每年高考学生和冬春两季征兵体检工作；

6、计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作；

7、承办县卫生计生局和上级业务部门交办的其他任务。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年县医院收入总计1930.87万元，与上年相比减少了205.67万元，减幅9.63%。主要原因是省上对县级公立医院改革补助资金减少。

具体包括：

（1）财政拨款收入804.57万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收入10.41万元，为利息收入、库存物资盘盈。

（3）事业收入1115.88万元，为医院开展的医疗收入。

2、2016年县医院支出总计1844.19万元，与上年相比减少了151.25万元，减幅7.58%，主要原因为省上对县级公立医院改革补助资金减少，没有相应的补助支出。

按支出性质分类：

基本支出1844.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出1508.87万元，为医院干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出207.45万元，为单位办公、印刷、水电、维修、邮电、取暖、药品、卫生材料、培训费等支出。

（3）对个人和家庭补助支出123.53万元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。 （4）其他资本性支出4.34万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余86.67万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要包括业务收支结余及其他收入的结转和结余。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出804.57万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出52.57万元；

2、医疗卫生与计划生育支出752万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额427.26万元，其中：政府采购货物支出355.49万元，工程类64.67万元，服务类7.1万元。授予中小企业合同金额132.87万元，占政府采购支出总额的31.1%，其中：授予小微企业合同金额35.40万元，占政府采购支出总额的8.29%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产24226万元。本单位共有车辆6辆(一般公务用车1辆;特种专业技术用车2辆;其他用车3辆;)，单位价值100万以上通用设备3台。

（六）三公经费支出情况

2016年，本单位无三公经费支出。

四、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县人民医院2016年部门决算表 .xls