目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

迭部县动物疫病预防控制中心主要职责：

1、负责全县动物防疫、动物疫情检测报告;

2、动物疫病防治、疫情处理，兽医新药新技术推广；

3、负责培训乡镇兽医站业务人员及农牧民；

4、宣传有关兽医工作的法律法规及文件精神：完成上级业务主管部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

1.内设机构

根据上述职责，迭部县动物疫病预防控制中心内设机构1个。

2.人员基本情况

单位事业编制10个，2024年年末在职职工15人，退休职工7人，总计22人。

3.部门预算单位构成

纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为458.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少321.06万元，下降41.21%，主要原因是本年度在职人员减少及甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计453.70万元,其中：财政拨款收入453.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计458.09万元,其中：基本支出320.56万元,占69.98%；项目支出137.53万元,占30.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为453.71万元。与上年相比,各减少316.41万元，下降41.09%。主要原因是本年度在职人员减少及甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出453.71万元,较上年决算数减少316.41万元，下降41.09%。主要原因是本年度在职人员减少及甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出453.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.00万元,占9.92%；卫生健康支出15.16万元,占3.34%；农林水支出368.33万元,占81.18%；住房保障支出25.22万元,占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.42万元,支出决算为453.71万元,完成年初预算的142.94%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为3.83万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的1175.00%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因职工其他社会保障缴费增加。

3．农林水支出年初预算数为285.87万元,支出决算为368.33万元,完成年初预算的128.84%,决算数大于预算数的主要原因公用经费与项目支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为27.72万元,支出决算为25.22万元,完成年初预算的90.99%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.56万元。其中：

人员经费301.34万元,较上年决算数增加6.21万元，增长2.10%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费。

公用经费19.23万元,较上年决算数增加9.23万元，增长92.27%,主要原因是工作业务增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数等于预算数的主要原因是未增加“三公”经费支出，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数等于预算数的主要原因是未增加“三公”经费支出，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数等于预算数的主要原因是未增加“三公”经费支出，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.58万元,其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于业务下乡，疫苗运输。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评,其中，我单位组织对2024年度本部门整体预算支出开展绩效评价，共涉及资金458.09万元。人员经费320.56万元包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；办公经费2.00万元包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等，预算执行率100%；二级项目7个,共涉及资金137.53万元，预算执行率100%；从评价情况来看,我站绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。按时完成决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。从评价情况来看，评价结果为:优。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，制定了相应的资金管理办法，

完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；全部通过绩效目标考核；

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137.53万元,执行数为137.53万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是监督机制还不够完善；二是绩效目标预算还申报不够及时。下一步改进措施：一是健全完善监督机制；二是按时完成绩效目标预算申报。项目绩效自评情况：基本符合预算项目支出绩效目标申报情况,从评价情况来看，评价结果为:优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。