按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进决算公开工作的实施方案》，现将迭部县农业综合行政执法队2024年部门决算公开如下：

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、州的农业法律法规，组织协调农业农村系统农业综合行政执法工作，制定全县农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训等工作。

（三）负责全县农业综合行政执法体系自身建设，承担上级农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业行政综合执法工作主体责任，负责农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计等工作。

（四）负责整治全县非法占用、破坏耕地和宅基地违法违规建设等行为的执法工作。

（五）负责县域内农资市场的种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、农业机械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验等工作。

（六）负责县域内种子、化肥、农药、兽药、地膜、饲料和饲料添加剂等农业投入品投诉案件的调查、办理和纠纷调处等工作，并对辖区内跨区域违法行为进行立案查处。

（七）负责县域内农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节和植物检疫、农产品质量安全监督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域违法、违规行为。

（八）负责县域内动物防疫监督、检疫监督、畜禽屠宰和畜产品质量监督抽检执法工作，依法查处辖区内跨区域违法、违规行为。

（九）负责县域内动物卫生监督执法工作，依法查处辖区内跨区域调运动物及其产品的违法、违规行为。

（十）负责县域内渔业、渔政监督管理的执法工作，依法查处辖区内违法、违规行为。

（十一）负责县域内农业机械的办证、挂牌、检验、审验、零配件质量等工作；负责农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域作业的农业机械的违法、违规行为。

（十二）负责处置涉及农业投入品质量的各种纠纷查处工作。

（十三）负责承办上级批转的案件、跨地区的案件及县农业农村和科学技术局交办的其他事务。

二、机构设置

迭部县农业综合行政执法队事业编制10人。单位领导职数2名，其中：队长1名（兼）、副队长1名（副科级）。在职职工14人，退休8人，遗属1人，总计23人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为234.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.27万元，下降4.19%，主要原因是本单位4月份有3人退休，导致总计支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计234.96万元,其中：财政拨款收入234.96万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计234.96万元,其中：基本支出229.96万元,占97.87%；项目支出5.00万元,占2.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为234.96万元。与上年相比,各减少10.27万元，下降4.19%。主要原因是主要原因是本单位4月份有3人退休，导致总计支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.96万元,较上年决算数减少10.27万元，下降4.19%。主要原因是本单位4月份有3人退休，导致总计支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.73万元,占0.73%；社会保障和就业支出35.11万元,占14.95%；卫生健康支出12.55万元,占5.34%；农林水支出166.77万元,占70.98%；住房保障支出18.80万元,占8.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.79万元,支出决算为234.96万元,完成年初预算的102.70%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原是列入调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.56万元,支出决算为35.11万元,完成年初预算的986.36%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

3．农林水支出年初预算数为200.15万元,支出决算为166.77万元,完成年初预算的83.32%,决算数小于预算数的主要原因是本单位4月份有3人退休支出减少，导致决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为25.08万元,支出决算为18.80万元,完成年初预算的74.95%,决算数小于预算数的主要原因是本单位4月份有3人退休支出减少，导致决算数小于预算数。

5．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为125494.02元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出229.96万元。其中：

人员经费227.96万元,较上年决算数减少12.27万元，下降5.11%,主要原因是本单位4月份有3人退休人员经费支出减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少3.00万元，下降60.00%,主要原因是公务员交通补助未列入预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公单位（二级预算单位）,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.00万元,机关运行经费主要用于公务员交通车补。机关运行经费较上年决算数减少3.00万元，下降60.00%,主要原因是公务员交通车补。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度我单位无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.25万元,其中：政府采购货物支出0.25万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评,其中，我单位组织对2024年度本部门整体预算支出开展绩效评价，共涉及资金234.96万元。人员经费227.96万元包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、公务员车补对个人和家庭补助、退休费、生活补助；办公经费2万元包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等，预算执行率100%：项目1个，共涉及资金5万无，预算执行率100%；从评价情况来看，我站绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。从评价情况来看，评价结果为：优。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出绩效目标自评结果情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为234.96万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

三、部门重点绩效评价结果

见附件（2024年部门预算项目支出绩效自评表）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迭部县农业综合行政执法队

2025年9月10日