目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草迭部县农业农村有关管理办法，指导农业综合执法。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。农村节能工作和农村能源建设项目实施的监督检查。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监督管理以及监测、追溯、风险评估等。提出技术性贸易措施建议。严格执行农产品质量安全地方标准。对饲料、饲料添加剂和进口饲料、饲料添加剂监督检查。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责甘肃迭部扎尕那农林牧复合系统全球重要文化遗产的保护与管理，负责水生野生动植物保护及产品的监督检查，渔业污染事故鉴定及调查处理，渔业水域环境质量及污染监测，水产资源保护区的申报及监督，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。负责农业生态环境破坏和污染监管。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责跨州引进动物检疫审核。负责全民所有水域和滩涂养殖使用证的审核，种畜禽生产经营许可证核发；动物防疫条件合格证核发；动物诊疗合格证核发。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责检查有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；会同有关主管部门审核涉及农民负担的文件；协助有关机关处理涉及农民负担的案件；培训农民负担监督管理工作人员。惠农政策落实检查监督。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

15.完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和州农业农村局交办的其他任务。

16.职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置

迭部县农业农村局设下列内设机构

1.党政办公室。负责机关党建、纪检监察、机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训工作；负责组织、安排党委各种会议和重要活动；会同有关部门组织好以党委名义召开的各种会议；做好综合协调工作；督促、检查党委会决定及有关会议精神、领导批（指）示的贯彻落实，并将落实情况及时向党委汇报；负责受理人民来信和接待群众来访；负责老干部、妇女工作的组织和开展；负责来文的登记、呈阅、传阅；负责文件回收、文件办理提醒、督促工作；接听电话，收发传真。负责所有档案资料整理、归档、规范管理等。指导农业农村人才队伍建设，依法组织实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作，负责机关离退休干部工作。负责机关日常运转，承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、督查考评等工作；协调农业行业安全生产工作，承担农业行业重大突发事件应急综合管理；负责文字综合工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；编报部门预算并组织执行；指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

2.产业发展股。组织协调乡村产业发展；起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；提出农业产业化经营发展的政策建议；指导开展农村创业创新工作；承担招商引资、农业产业扶贫开发工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，指导农牧村“三变”改革工作；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革相关工作。协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

3.农业股。承担稳定粮食产能、设施蔬菜产量的指标任务；起草种植业发展政策、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；组织开展耕地、种子、作物品种等农业生产资源的调查和保护工作；组织协调“菜篮子”等设施农业及基地建设；指导农牧村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；参与国内和出入境植物检疫的有关事宜，承担农作物重大病虫害防治有关工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨，承担农业植物新品种保护工作。编制农业农村经济信息体系、全县大宗农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；承担推动农业科技创新体系和产业技术体系建设、技术引进和推广工作，监督管理农业转基因生物安全，指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；倡导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理相关工作；指导农业教育和职业农民培育。组织拟订并实施全县农业机械化发展规划、计划，落实国家和省农机补贴政策，提出农业机械化装备技术要求和发展要求，指导农业机械化示范区建设，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全；负责组织农机更新报废管理工作，负责农业机械化宣传和统计工作；承担推广农机先进作业技术的指标任务，指导全县农业机械化生产以及农业机械化服务体系建设工作，负责农机使用的安全监督管理工作，组织落实农业机械行业规范和技术标准，承担农机试验鉴定和质量监督管理工作，指导农机教育、科研、推广、培训、维修、职业技能鉴定工作，承担农业机械化生产信息工作。承担推动农业绿色发展有关工作；组织农业资源区划工作，指导农业区划协调发展。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全地方标准的执行、监测、追溯、风险评估等相关工作，承办本局有关法律事务及法制工作。

4.项目股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；负责完成新型职业农民培育工作；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。负责甘肃迭部扎尕那农林牧复合系统全球重要文化遗产的保护与管理。

5.畜牧兽医股。承担畜牧业经济指标任务，拟订畜牧业发展政策、规划、计划并组织实施，指导畜牧业产业布局、结构调整、三产融合与产业对外合作，负责推动“互联网+”现代畜牧业和旅游畜牧业发展，推进畜牧业规模化、标准化、产业化发展；负责畜牧业行业统计、监测和预警工作；拟订全县动物卫生监督政策、规划，拟订重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施，负责重大动物疫情的监测、预警预报、应急培训和科普宣传，承担全县动物疫病预防和兽医公共卫生工作，负责动物病原微生物和兽医实验室监督管理工作，负责畜禽养殖业保险推进、管理的相关工作，承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；监督实施动物卫生技术规范和标准，负责动物及动物产品的检疫管理和无规定动物疫病区建设与管理工作，组织动物医疗事故的技术鉴定，负责病死畜禽无害化处理动物卫生监管和动物防疫条件审查管理工作，负责兽医行风建设工作；拟订并组织实施全县兽药饲料业、畜禽屠宰行业发展规划和计划，组织实施兽药、饲料行业质量管理规范，承担兽药、饲料和饲料添加剂研制、生产、经营的监督管理工作；负责全县畜禽定点屠宰的监督管理；起草畜禽种业发展政策、规划，组织实施畜禽遗传资源保护和管理；指导全县畜禽粪污资源化利用；组织水生动植物病害防控；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；组织实施渔业资源增值和渔业生态修复，开展跟踪检测及效果评估。

迭部县农业农村局下设10个事业单位(包括参公事业单位),其中：县动物疫病预防控制中心，县农业行政执法大队、县农业技术推广站、县农牧业集体经济经营管理站、县农畜产品质量安全检测检验中心、县种子工作站、县农村能源办、县畜牧工作站、县农牧业机械化服务中心、县农牧民负担监督管理办公室。

6.机构人员情况:迭部县农业农村局是中共迭部县委机构编制委员会办公室监制的机关单位，统一社会信用代码：11623024MB16776114；机构地址：迭部县滨河东路3号；负责人：李永忠。迭部县农业农村局核定编制9人，在职人员17人，退休人员30人，遗属7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9526.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加1499.31万元,增长18.67%,主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9527.83万元,其中：财政拨款收入9526.99万元,占99.99%；其他收入0.84万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9270.79万元,其中：基本支出476.65万元,占5.14%；项目支出8794.14万元,占94.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9526.99万元。与上年相比,各增加1498.47万元,增长18.66%。主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9269.95万元,较上年决算数增加1241.43万元,增长15.46%。主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9269.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出574.33万元,占6.2%；社会保障和就业支出100.68万元,占1.09%；卫生健康支出13.77万元,占0.15%；节能环保支出1014.86万元,占10.95%；农林水支出7446.38万元,占80.33%；住房保障支出19.93万元,占0.22%；其他支出100.00万元,占1.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.83万元,支出决算为9269.95万元,完成年初预算的3833.25%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为574.33万元,决算数大于预算数的原因是各类项目资金列入调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.68万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出列入调整预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.77万元,决算数大于预算数的主要原因是改支出被列入调整预算。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1014.86万元,决算数大于预算数的主要原因是改支出被列入调整预算。

5．农林水支出年初预算数为241.83万元,支出决算为7446.38万元,决算数大于预算数的主要原因是支出被列入调整预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.93万元,决算数大于预算数的主要原因是改支出被列入调整预算。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,决算数大于预算数的主要原因是白龙江风情沿线工程项目资金纳入调整预算当中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出475.81万元。其中：人员经费462.09万元,较上年决算数增加174.11万元,增长60.46%,主要原因是退休人员及在职人员各类社会保险记入人员经费导致幅度较大。人员经费用途主要包括：基本工资、各类社会保险、住房公积金、退休费。公用经费13.73万元,较上年决算数增加0.73万元,增长5.58%,主要原因是财政对我单位进行绩效奖励。公用经费用途办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.96万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年接待较少，较上年决算数增加0.06万元,增长5.73%,。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有因公出境人员,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.96万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待标准降低，较上年决算数增加0.06万元,增长5.73%,主要原因是2023年比年公务接待次数增多。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.96万元。主要是公务接待上级来拿迭人员

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待16批次71人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、取暖费。机关运行经费较上年决算数增加0.73万元,增长5.62%,主要原因是财政对我本单位进行绩效奖励。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.27万元,主要原因是今年本单位开展了针对农牧民群众的不同类型的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车28辆,其他用车主要是用于“厕所革命”项目采购的清洁村庄吸粪车，这些车辆资产在农业农村局账户上，车辆使用者是各乡镇。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0。组织对“2023年中央农业防灾减灾”“2023年农业保险补贴”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8794.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目管理整体水平较高。但在项目执行过程中存在管理不规范，监督不到位等情况情况，因在项目执行过程中管理人员的疏忽，造成管理不规范，监督不到位。科技创新方面有待加强，因本地区科技发展水平有限，导致在农业科技创无法取得较大成就。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年高标准农田提升改造”“2023年草原生态奖补”等8个项目绩效自评结果。

1.“2023年高标准农田提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为750万元,执行数为750万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田改造提升0.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。（自评表见附件10）

下一步改进措施：全面落实项目任务、严格审批审查，加强全程管理，严格验收，加强运行管护。

2.“迭部县2023年草原生态保护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1693.67万元,执行数为1693.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实草原补奖政策，确保各项政策落实到位和补奖资金发放到位;极大减轻了天然草原放牧压力,转变草原畜牧业发展方式，改善牧区基础设施条件，加快了草牧业发展步伐，增强了畜产品生产和供给能力，拓宽了农牧民增收渠道，提高了农牧民收入水平，促进了我县草原牧区经济可持续发展。

下一步改进措施：通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。（自评表见附件11）

3、“2023年迭部县东西部协作项目（人才交流）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持完善东西部产业合作工作机制，按照"产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕"的总要求，以助力巩固拓展脱贫攻坚成果为首要任务，以持续促进农民增收为根本之举，以实施乡村建设行动为重要抓手，聚焦巩固脱贫攻坚成果、为推进乡村振兴作出新贡献。（自评表见附件12）

4.“迭部县2023年农业保险保费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为392万元,执行数为392万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：马铃薯260亩，大田玉米497亩，小麦298.5亩，青稞1020亩，牦牛17964头，藏系羊1232只，能繁母猪5978头，育肥猪12389头，奶牛（西门塔尔）221头，省级险种6种，苹果1723亩，当归579亩，党参62亩，肉牛7870头，肉羊119只，鸡7069只。（自评表见附件13）

5、“迭部县2023年耕地地力保护补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年耕地地力保护补贴面积75410.15亩7974户，补助标准为每亩36.202元，补助金额为273万元。（自评表见附件14）

6.“迭部县2023年实际种粮农民一次性补贴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迭部县2023年实际种粮农民一次性补贴面积37974.5亩6440户，补助标准为每亩16.59元，补助金额为63万元。（自评表见附件15）

7.“迭部县扎尕那村业日组村集体经济产业路建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建硬化道路（路面18cmC30混凝土）2条，总计1309.40平方米。二是新建硬化道路（路面18cmC30混凝土）2条，总计1309.40平方米。本次绩效评价后，发现问题及原因分析如下：一是资源配置较为。但各乡镇资源配置方面有差异，因为各乡镇在乡村基础设施等方面存在差异。二是项目管理整体水平较高。但在项目执行过程中存在管理不规范，监督不到位等情况情况，因在项目执行过程中管理人员的疏忽，造成管理不规范，监督不到位。三是科技创新方面有待加强，因本地区科技发展水平有限，导致在农业科技创无法取得较大成就。下一步措施：一是建议加强与乡政府的沟通协调，确保资源合理分配。二是建立健全项目管理制度，提高项目执行效率。三是加大科技创新投入，鼓励农业科技研发和推广，培养农业科技人才。四是加强与其他部门的合作，形成工作合力，共同推动农业和农村发展。（自评表见附件16）

8.“迭部县省级现代农业产业园省级财政奖补资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500.46万元,执行数为500.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设猪肉深加工车间一座，总建筑面积为1803.50 ㎡，基底面积为 1638.00 ㎡，地上一层，局部二层。其中：建筑高度 8.00 米，结构形式为门式钢架，耐火等级为二级，抗震设防烈度 7度，设计合理使用年限 50 年。化粪池一座及室外三网。（自评表见附件17）

三、部门绩效评价结果（见附件18）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

迭部县农业农村局

2024年8月28日